Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
51,500 Dominican Pesos
Request Reference:
FONDOMARENA-UC-CD-2023-0030
Request Name:
MATERIAL PARA LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIAL PARA LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av. 27 de febrero (plaza Central 418) OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/10/2023 12:13:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
31/10/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/10/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/11/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/11/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/11/2023 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/11/2023 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
02/11/2023 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/11/2023 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/11/2023 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
45,424.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
45,424.70
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
45,424.70
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16993735204467e7yp
1
45,424.70
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/11/2023 09:56:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/10/2023 13:52:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
31/10/2023 17:43:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
31/10/2023 18:39:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
01/11/2023 11:02:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
01/11/2023 11:09:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA - Copy.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1466313
07/11/2023 11:29
45,424.7 Dominican Pesos
Final Report:
07/11/2023 11:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Berroa Ramos Materiales y Servicios, SRL
45,424.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
51,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO GRANULADO PAQ. 500/1
1
UD
1,500
1,500.00
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO LIQUIDO
5
GAL
100
500.00
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE FREGAR
12
GAL
700
8,400.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE LIQUIDO
5
GAL
500
2,500.00
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESCURTIDOR DE LOCETA
5
GAL
200
1,000.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE DE OLOR
9
GAL
400
3,600.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE MANO
8
GAL
500
4,000.00
8
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
GEL DESIFECTANTE PARA MANOS
5
GAL
300
1,500.00
9
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
ALCOHOL
10
UD
300
3,000.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES VARIADOS
20
UD
300
6,000.00
11
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
ESPONJA DE FREGAR
15
UD
100
1,500.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
VELONES DE OLOR
20
UD
900
18,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1466313
Informe final de la selección DO1.AWD.1466313
07/11/2023 11:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.498529
La lista de oferentes del proceso FONDOMARENA-UC-CD-2023-0030 publicada por Fondo Nacional Medio Ambiente y Recursos Naturales
07/11/2023 09:56
(UTC -4 hours)
Detail