Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 272,810 Pesos Dominicanos   Request Reference: DGDF-DAF-CM-2023-0017   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL Y EN LAS OFICINAS DE LAS PROVINCIAS FRONTERIZAS.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/10/2023 15:06:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/11/2023 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/11/2023 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/11/2023 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 03/11/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/11/2023 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/11/2023 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 220,306.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 192,340.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 27,966.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO UNICO 220,306.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16996263081452bS8t 1 220,306.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/11/2023 09:21:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/10/2023 08:52:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 31/10/2023 10:35:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 01/11/2023 09:52:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 01/11/2023 09:57:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 01/11/2023 10:02:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 01/11/2023 13:41:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 01/11/2023 14:23:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 01/11/2023 14:55:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO ADM DESECHABLES T4.pdf Download REQUISICION DESECHABLES T4.pdf Download SOLICITUD DESECHABLES T4.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1468814 10/11/2023 10:05 220,306 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 10/11/2023 10:05 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Evelmar Comercial, S.R.L. 220,306 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE MATERILAES DESECHABLES. T4 -         Subtotal 272,810.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14121702 - Papeles cilind(...)14121702 - Papeles cilindro o papel pesado multi – capas 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR 50 PAQ 2,525 126,250.00           2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO SERVILLETAS DE 1500 UNIDADES (10/1) 20 PAQ 2,077 41,540.00           3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO DOBLE HOJA (FARDO 24/1) 6 PAQ 1,100 6,600.00           4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS DE 4 GALONES (100/1) 30 PAQ 354 10,620.00           5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 35 X 53 (PAQUETE 500/1) 5 PAQ 2,500 12,500.00           6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES (PAQUETE 5/1) 50 PAQ 138 6,900.00           7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA (FARDO 6/1) 36 PAQ 1,900 68,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1468814 Informe final de la selección DO1.AWD.1468814 10/11/2023 10:05 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.499872 La lista de oferentes del proceso DGDF-DAF-CM-2023-0017 publicada por Dirección General de Desarrollo Fronterizo 10/11/2023 09:21 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.496937 Cantidad de servilletas. 31/10/2023 15:05 (UTC -4 hours) Detail