Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	87,799.38 Dominican Pesos
Request Reference:	COPREMFA-UC-CD-2023-0011
Request Name:	ADUISICION DE ARTICULOS Y PRODUCTOS COMESTIBLES DE PANTRY PARA USO DE ESTA INSTITUCION.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADUISICION DE ARTICULOS Y PRODUCTOS COMESTIBLES DE PANTRY PARA USO DE ESTA INSTITUCION.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida 27 de Febrero Eq. Av Luperon Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/10/2023 16:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/10/2023 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/10/2023 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/10/2023 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/10/2023 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/10/2023 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/10/2023 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/10/2023 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/10/2023 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

87,799.38 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	70,628.02 DOP	----	View
2.3.3.2.01	5,357.20 DOP	----	View
2.3.9.5.01	11,814.16 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADUISICION DE ARTICULOS Y PRODUCTOS COMESTIBLES DE PANTRY PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	87,799.38 DOP	Noviembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1698699996017bSDbt	1	87,799.38 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/10/2023 16:40:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	30/10/2023 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
mat de of. compra 10 2023.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
mat de of. compra 10 2023.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1462638

30/10/2023 16:59

87,799.38 Dominican Pesos

Final Report:

30/10/2023 16:59

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercializadora Melo & Asociados, SRL

87,799.38 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisicion de productos de pantry

Subtotal
87,799.38

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201706 - Café

2.3.1.1.01

FARDO DE CAFE MOLIDO 20/1

10,408.68

20,817.36

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

PAQUETES DE 5 LIBRAS DE AZUCAR

PAQ

336.4

8,073.60

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

CAJAS DE TE

CAJ

241.9

3,628.50

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

CAJAS DE TE

CAJ

241.9

3,628.50

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

CAJAS DE TE

CAJ

241.9

3,628.50

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

CAJAS DE TE

CAJ

241.9

3,628.50

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PAQUETES DE SERVILLETAS

PAQ

1,071.44

5,357.20

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

FARDOS DE AGUA

PAQ

299

17,940.00

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

ACEITE VERDE EXTRA VIRGEN

2,291.56

4,583.12

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE

236

472.00

52152010 - Frascos al vac(...)

2.3.9.5.01

TERMO

4,804.96

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

TE FRIO

PAQ

1,735.78

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

CREMA NESTLE COFFE MATE 6 ONZ

415.36

2,492.16

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

PAQUETES DE VASO 7

PAQ

126.26

1,262.60

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

Paquetes de cucharas plasticas

PAQ

80.24

802.40

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

Paquetes de cubiertos plasticos

PAQ

57.82

578.20

48101902 - Cubertería par(...)

2.3.9.5.01

Paquetes de cuchillos plasticos

PAQ

143.96

1,439.60

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Paquetes de vasos #3

PAQ

292.64

2,926.40

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1462638	Informe final de la selección DO1.AWD.1462638	30/10/2023 16:59 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.496590	La lista de oferentes del proceso COPREMFA-UC-CD-2023-0011 publicada por Comisión Permanente para la Reforma y Modernización FFAA	30/10/2023 16:40 (UTC -4 hours)	Detail