Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	179,233.45 Dominican Pesos
Request Reference:	DNPESCA-UC-CD-2023-0024
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN ESTA DIRECCION NACIONAL DE PESCA, ARD.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN ESTA DIRECCION NACIONAL DE PESCA, ARD.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. FRANCISCO ALB. CAAMAÑO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/10/2023 13:20:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/10/2023 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/10/2023 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/10/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/10/2023 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/10/2023 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/10/2023 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	30/10/2023 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/10/2023 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/10/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

179,233.43 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	44,341.56 DOP	----	View
2.3.9.2.01	134,891.87 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago de factura	179,233.43 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1699884974093ZJbDv	1	179,233.43 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/10/2023 14:05:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	30/10/2023 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compras materiales de oficina oct..pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA materiales de oficina.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1462727

30/10/2023 14:37

179,233.45 Dominican Pesos

Final Report:

30/10/2023 14:37

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Comercial Rodríguez, SRL

179,233.45 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

SUMINISTRO DE OFICINA

Subtotal
179,233.45

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

Resmas de papel 8 1/2x11

471.89

37,751.20

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

Resmas de papel hilo, color crema 8 1/2x11, 250/1

823.76

6,590.08

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos de tinta 667 color

1,410.16

2,820.32

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos de tinta 667 negro

1,410.16

2,820.32

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos de tinta 964-3ja53al negro para impresora officejet pro 9020/9010

5,020.9

15,062.70

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner 414A (W2020) negro

9,844.73

19,689.46

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner 414A CYAN (W2021)

11,748.59

23,497.18

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner 414A MAGENTA (W2023)

11,748.59

23,497.18

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner 414A YELOW (W2022)

11,748.59

23,497.18

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Caja de folders 8 1/2 x 11

CAJ

585.01

10,530.18

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

Paquete de protectores para hojas transparente 100/1

PAQ

372.88

1,118.64

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadora de metal mediana

163.3

979.80

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Caja de bolígrafos azules

CAJ

182.52

4,380.48

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Caja de bolígrafos tipo felpa color azules

CAJ

672.75

2,018.25

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

Caja de lápices de carbón 12/1

CAJ

161.5

3,876.00

44111503 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

Porta lápices de metal

184.08

1,104.48

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1462727	Informe final de la selección DO1.AWD.1462727	30/10/2023 14:37 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.496434	La lista de oferentes del proceso DNPESCA-UC-CD-2023-0024 publicada por Dirección Nacional Pesca (Servicios de Pesca)	30/10/2023 14:05 (UTC -4 hours)	Detail