Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 28,619.53 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-UC-CD-2023-0671   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS EN LA SECCION DE PAGO Y LA DIRECCION JURIDICA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS EN LA SECCION DE PAGO Y LA DIRECCION JURIDICA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/10/2023 08:03:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/10/2023 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/10/2023 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/10/2023 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/10/2023 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/10/2023 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/10/2023 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/10/2023 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/10/2023 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 33,771.05 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 4,012.63  DOP ---- View 2.3.6.2.02 29,758.42  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Nombre:COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS EN LA SECCION DE PAGO Y LA DIRECCION JURIDICA 33,771.05  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1698688952869UP29e 1 33,771.05  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/10/2023 13:08:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/10/2023 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de compra de materiales de plomeria 40.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compra de materiales de plomeria 40.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1462327 30/10/2023 13:23 33,771.05 Dominican Pesos           Final Report: 30/10/2023 13:23 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Sowey Comercial, EIRL 33,771.05 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 28,619.53           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.2.02 MUEBLE PARA LAVAMANO 1 UD 17,700 17,700.00         2 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 MEZCLADORA P/R LAVAMANOS 1 UD 1,977.53 1,977.53         3 40141731 - Boquillas 2.3.9.8.02 BOQUILLA 1 UD 125 125.00         4 40141739 - Tapas de desag(...)40141739 - Tapas de desagüe 2.3.9.8.02 SIFON DE LAVAMANOS 1 UD 198 198.00         5 30181506 - Orinales 2.3.6.2.02 INODORO 1 UD 7,519 7,519.00         6 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.8.02 JUNTA DE ENTROQUE 1 UD 105 105.00         7 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.8.02 VALVULA FLUXOMETRO P/A 1 UD 490 490.00         8 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.8.02 VALVULA DE DESCARGA P/ INODORO 1 UD 392 392.00         9 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.8.02 ARANDELA DE PISO 4 P/A INODORO 1 UD 113 113.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1462327 Informe final de la selección DO1.AWD.1462327 30/10/2023 13:23 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.496390 La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2023-0671 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 30/10/2023 13:08 (UTC -4 hours) Detail