Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	555,900 Dominican Pesos
Request Reference:	AYUNTAMIENTO LA VEGA-DAF-CM-2023-0048
Request Name:	SERVICIO DE CONTRATACION DE GRUA PARA MOVILIZACION DE ESTRUCTURAS Y SERVICIO DE COLOCACION DE IMPRESIONES Y LETREROS EN EL PARQUE MAGICO DE LA NAVIDAD
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SERVICIO DE CONTRATACION DE GRUA PARA MOVILIZACION DE ESTRUCTURAS Y SERVICIO DE COLOCACION DE IMPRESIONES Y LETREROS EN EL PARQUE MAGICO DE LA NAVIDAD
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/10/2023 12:02:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	31/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	31/10/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	31/10/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/11/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	01/11/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/11/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

555,900.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.4.1.01	524,900.00 DOP	----	View
2.2.2.2.01	31,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	070	1	555,900.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDO_0001.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/11/2023 10:35:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	31/10/2023 09:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	31/10/2023 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA CONVOCATORIA_0001.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
CERTIFICACION DE FONDO_0001.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
OFICIO_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
PLIEGO CONTRATACION DE SERVICIO DE GRUA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1478814

23/11/2023 11:21

545,093.7 Dominican Pesos

Final Report:

23/11/2023 11:21

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Awarded lot

Talleres Pérez Federo, SRL

519,133.7 Dominican Pesos

SERVICIO DE GRUA

Industria Grafica Dominicana INDUGRAFD, SRL

25,960 Dominican Pesos

SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE LETRERO

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lote 1

SERVICIO DE GRUA

Subtotal
524,900.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

25101611 - Camiones de ca(...)

2.6.4.1.01

CONTRATACION DE GRUA PARA MOVILIZACION DE ESTRUCTURA (ESPECIFICACIONES EN LA FICHA TECNICA)

368,900

368,900.00

25101611 - Camiones de ca(...)

2.6.4.1.01

INSTALACION, DESMANTELACION Y REPARACION DE ESFERA GRANDE DEL PARQUE MAGICO (ESPECIFICACIONES EN LA FICHA TECNICA)

126,000

126,000.00

25101611 - Camiones de ca(...)

2.6.4.1.01

SERVICIO DE GRUAS PARA INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS

30,000

30,000.00

1.2

Lote 2

SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE LETRERO

Subtotal
31,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

IMPRESION Y COLOCACION DE ADHESIVOS PARA ROTULAR ZAFACONES (BARRICAS) PARQUE MAGICO DE LA NAVIDAD

17,000

17,000.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

INSTALACION DE LETREROS, FELIZ NAVIDAD

14,000

14,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1478814	Informe final de la selección DO1.AWD.1478814	23/11/2023 11:21 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.504153	La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-DAF-CM-2023-0048 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega	23/11/2023 10:35 (UTC -4 hours)	Detail