Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
299,950 Dominican Pesos
Request Reference:
MITUR-DAF-CM-2023-0065
Request Name:
Adquisición de Botellones y Fardos de Agua para uso del Personal de este MITUR, Sede Central, Oficina Prof. Juan Bosch, Saviñón, Oficinas de Gestión de Destinos y los Puntos de Información Turísticas
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Botellones y Fardos de Agua para uso del Personal de este MITUR, Sede Central, Oficina Prof. Juan Bosch, Saviñón, Oficinas de Gestión de Destinos y los Puntos de Información Turísticas (PIT) por un período de 3 meses.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/10/2023 10:00:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/10/2023 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/11/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
265,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
265,800.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de Botellones y Fardos de Agua para uso del Personal de este MITUR, Sede Central, Oficina Prof. Juan Bosch, Saviñón, Oficinas de Gestión de Destinos y los Puntos de Información Turísticas
265,800.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1700484592506vRi8Q
1
265,800.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/11/2023 16:47:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
27/10/2023 14:45:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
27/10/2023 16:23:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
30/10/2023 11:40:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
P. Compromiso Etico de Proveedores.docx
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SNCC_F033_Oferta Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion de Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion Oferente.docx
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1472033
15/11/2023 20:09
265,800 Dominican Pesos
Active
Final Report:
15/11/2023 20:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Planeta Azul, SA
265,800 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Agua potable
-
Subtotal
299,950.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua embotellada Fardos 20/1
1,360
PAQ
145
197,200.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellones de agua de 5 galones
1,370
UD
75
102,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1472033
Informe final de la selección DO1.AWD.1472033
15/11/2023 20:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.500748
La lista de oferentes del proceso MITUR-DAF-CM-2023-0065 publicada por Ministerio de Turismo
13/11/2023 16:47
(UTC -4 hours)
Detail