Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 204,078.82 Pesos Dominicanos   Request Reference: CAASD-UC-CD-2023-0218   Request Name: Adquisición de materiales y equipos para uso de la seguridad del personal de la institución durante la temporada ciclónica 2023.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales y equipos para uso de la seguridad del personal de la institución durante la temporada ciclónica 2023.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/10/2023 16:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/10/2023 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/10/2023 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/10/2023 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/10/2023 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/10/2023 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/10/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/10/2023 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 204,078.82 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.7.01 52,347.33  DOP ---- View 2.3.6.3.04 15,633.75  DOP ---- View 2.3.9.3.01 10,324.02  DOP ---- View 2.3.9.9.05 20,341.26  DOP ---- View 2.3.9.9.01 650.01  DOP ---- View 2.3.9.9.04 92,988.12  DOP ---- View 2.3.9.8.02 11,794.33  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO ÚNICO 204,078.82  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1698853677696rX9nH 1 204,078.82  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/10/2023 16:55:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/10/2023 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type TDR CD-0218.pdf Download Plan de entrega CD-0218.pdf Other Download Solicitud CD-0218.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1463152 31/10/2023 17:07 204,078.82 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 31/10/2023 17:07 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GAVALSA, SRL 204,078.82 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de materiales y herramientas de ferretería -         Subtotal 183,087.55           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         3 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes de cuero. 61 PAQ 423.64 25,842.04         6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Chaleco amarillo. 88 PAQ 528.97 46,549.36         5 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Capa de agua. 3 PAQ 1,911.92 5,735.76           2 46182001 - Máscaras o acc(...)46182001 - Máscaras o accesorios 2.3.9.9.04 Casco de seguridad. 39 UD 381.05 14,860.95         1 27112709 - Sierras eléctr(...)27112709 - Sierras eléctricas 2.6.5.7.01 Motosierra. 3 UD 17,449.11 52,347.33         12 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 Hacha. 5 UD 3,126.75 15,633.75           4 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 Guantes. 47 UD 219.66 10,324.02           8 30151901 - Toldos 2.3.9.8.02 Lona plastica 20x24 2 UD 2,566.42 5,132.84           9 30151901 - Toldos 2.3.9.8.02 Lona plastica 30x40 1 UD 6,661.5 6,661.50 1.2         Adquisición de equipos y materiales para los diferentes equipos de bombeo. -         Subtotal 20,991.27           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         11 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 Tape electrico. 60 UD 266.73 16,003.80         10 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 Tape ducto gris. 13 UD 333.65 4,337.45         7 31151505 - Cable de acero 2.3.9.9.01 soga. 2 UD 325.01 650.02 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1463152 Informe final de la selección DO1.AWD.1463152 31/10/2023 17:07 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.497032 La lista de oferentes del proceso CAASD-UC-CD-2023-0218 publicada por Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 31/10/2023 16:55 (UTC -4 hours) Detail