Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
670,320 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2023-0286
Request Name:
ADQUSICION DE CARTUCHOS Y TONERS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUSICION DE CARTUCHOS Y TONERS
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/10/2023 15:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/10/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/11/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/11/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/11/2023 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
08/11/2023 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/11/2023 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/11/2023 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
104,004.07
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
104,004.07
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUSICION DE CARTUCHOS Y TONERS
104,004.07
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
6000002707
2023
670,320.00
DOP
Vencido
cf 0286.pdf
2024
600002707
2024
670,320.00
DOP
Vencido
cf 0286.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/11/2023 11:38:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
31/10/2023 13:08:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
01/11/2023 11:07:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
01/11/2023 13:56:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
01/11/2023 15:02:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
01/11/2023 15:24:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
01/11/2023 16:10:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
cf 0286.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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conv 0286.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FCIHA 0286.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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form 0286.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1481719
11/12/2023 09:34
104,004.07 Dominican Pesos
Final Report:
11/12/2023 09:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
104,004.07 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
670,320.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO DE TONER CYAN (GPR-61)
12
UD
15,960
191,520.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO DE TONER AMARILLO (GPR-61)
12
UD
15,960
191,520.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO DE TONER NEGRO (GPR-61)
12
UD
7,980
95,760.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO DE TONER MAGENTA (GPR-61)
12
UD
15,960
191,520.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1481719
Informe final de la selección DO1.AWD.1481719
11/12/2023 09:35
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.505837
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2023-0286 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
28/11/2023 11:38
(UTC -4 hours)
Detail