Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
307,770 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSSD-DAF-CM-2023-0053
Request Name:
Compra de Materiales de Limpieza T4
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Materiales de Limpieza T4
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/10/2023 15:02:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/10/2023 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/11/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
17,059.26
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
17,059.26
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Crédito
17,059.26
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
17,059.26
DOP
Vencido
Proceso HDSSD-DAF-CM-2023-0053.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/11/2023 15:07:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/10/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
27/10/2023 11:45:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
27/10/2023 16:51:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
30/10/2023 13:19:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
30/10/2023 13:43:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
30/10/2023 14:53:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Proceso HDSSD-DAF-CM-2023-0053.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Proceso HDSSD-DAF-CM-2023-0053.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Proceso HDSSD-DAF-CM-2023-0053.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1467225
08/11/2023 11:27
262,737.03 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/11/2023 11:27
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
234,198.14 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Allinonesupply, SRL
7,906 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Roslyn, SRL
17,059.26 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Cary Industrial, SA
3,573.63 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Almacén / Materiales de Limpieza T4
-
Subtotal
307,770.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO GRIS DE NYLON
10
UD
45
450.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
100
GAL
70
7,000.00
3
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
DESINFECTANTE ACCIÓN PROFUNDA GALÓN
10
UD
900
9,000.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE P/PISO
70
GAL
85
5,950.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS (LIMPIEZA)
30
UD
130
3,900.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLA P/INODORO
6
UD
150
900.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA PLASTICA 18X24 CAL 150 NEGRA F/100
70
PAQ
110
7,700.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA PLASTICA 28X35 CAL 150 NEGRA F/100
40
PAQ
560
22,400.00
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA PLASTICA 36X54 CAL 150 NEGRA F/100
80
PAQ
450
36,000.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS AMARILLAS 5X10 CAL 150 F/100
60
PAQ
885
53,100.00
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS ROJAS DE 30 GL F/100
70
PAQ
510
35,700.00
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS ROJAS DE 55 GL F/100
40
PAQ
915
36,600.00
13
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS TRANSPARENTE 28X35 CAL 150 F/100
70
PAQ
545
38,150.00
14
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
GUANTES FUERTES NEGROS M Y L PARES
50
UD
115
5,750.00
15
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA LIQUIDO GALÓN
60
UD
130
7,800.00
16
53131624 - Paños limpiado
(...)
53131624 - Paños limpiadores desechables
2.3.9.1.02
JABON DE CUABA PASTA
60
UD
25
1,500.00
17
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE SUPERIOR PARA PISO
10
GAL
780
7,800.00
18
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
REMOVEDOR DE MANCHAS
24
GAL
220
5,280.00
19
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
REMOVEDOR DE SANGRE
8
GAL
630
5,040.00
20
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
TARRO PLASTICO 116 OZ CON TAPA
60
UD
150
9,000.00
21
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
VINAGRE BLANCO
50
GAL
175
8,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1467225
Informe final de la selección DO1.AWD.1467225
08/11/2023 11:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.498308
La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CM-2023-0053 publicada por Hospital Docente SEMMA
03/11/2023 15:07
(UTC -4 hours)
Detail