Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	203,750 Dominican Pesos
Request Reference:	CULTURA-UC-CD-2023-0117
Request Name:	ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA VERJA DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA VERJA DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	MINISTERIO DE CULTURA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/10/2023 12:02:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/10/2023 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/10/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/10/2023 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/10/2023 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/10/2023 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/10/2023 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/10/2023 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/10/2023 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

222,504.93 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.06

177,846.06 DOP

----

View

2.3.6.3.04

6,930.97 DOP

----

View

2.3.9.9.05

1,121.00 DOP

----

View

2.3.6.1.01

10,974.00 DOP

----

View

2.3.6.1.04

5,310.00 DOP

----

View

2.3.9.8.02

10,301.40 DOP

----

View

2.3.7.2.99

10,021.50 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA VERJA DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO	222,504.93 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1699969773609ulA8X	1	222,504.93 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/10/2023 12:16:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	27/10/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
convocatoria.pdf	Other	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
sol. apropiacion.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1461031

27/10/2023 13:41

222,504.93 Dominican Pesos

Active

Final Report:

27/10/2023 13:41

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

CF Circuito Ferretero, SRL

222,504.93 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de pinturas y utensilios

Subtotal
203,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Cubeta de pintura acrílica BLANCA 00

4,000

60,000.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galón de pintura gris plata 65 Esmalte industrial

GAL

4,500

67,500.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galón Oxido gris Mate

GAL

1,500

15,000.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

Galones de thinner

GAL

675

16,200.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brochas de 2

250

2,500.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brochas de 1 1/2

200

2,000.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brochas de 3

300

3,000.00

31211917 - Cubiertas para(...)

2.3.9.9.05

Motas

500

5,000.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Rolos

300

3,000.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Porta Rolos

300

3,000.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

Fundas de cemento blanco

250

2,500.00

27111909 - Espátulas

2.3.6.3.04

Espátula de metal

250

2,500.00

27111909 - Espátulas

2.3.6.3.04

Espátula plástica

300

3,000.00

11111601 - Yeso

2.3.6.1.04

Funda de yeso

450

4,500.00

27112813 - Vara de extens(...)

2.3.9.8.02

Varas para porta rolos de 5 pies

500

2,000.00

27112813 - Vara de extens(...)

2.3.9.8.02

Varas para porta rolos de 10 pies

500

500.00

27112813 - Vara de extens(...)

2.3.9.8.02

Varas para porta rolos de 20 pies

650

650.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

Cubetas de masilla

1,300

3,900.00

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

Silicón transparente

700

7,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1461031	Informe final de la selección DO1.AWD.1461031	27/10/2023 13:41 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.495898	La lista de oferentes del proceso CULTURA-UC-CD-2023-0117 publicada por Ministerio de Cultura	27/10/2023 12:16 (UTC -4 hours)	Detail