Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 62,711.88 Dominican Pesos   Request Reference: CNSS-UC-CD-2016-0008   Request Name: Adquisición de Neumáticos (Gomas) para la flotilla de Vehículos del CNSS.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Neumáticos (Gomas) para la flotilla de Vehículos del CNSS.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/09/2016 12:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 02/09/2016 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/09/2016 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/09/2016 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/09/2016 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/09/2016 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/09/2016 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/09/2016 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/09/2016 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/09/2016 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 9999   Documento de Justificación: GOMAS CEF.pdf    Valor total del presupuesto 62,711.88 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.9.01 62,711.88  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.120707 02/09/2016 15:12 74,000.02 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Joaquín Romero Comercial, SRL 74,000.02 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 62,711.88           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 Gomas para Vehículo No. 275-45-R20 4 UD 6,610.17 26,440.68           2 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 Gomas para Vehículo No. 245-70-R20 4 UD 9,067.8 36,271.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...