Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 16,270 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-UC-CD-2023-0665   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS EN BAÑOS Y LA REPARACION DE TINACO DE LA DIRECCION EJECUTIVA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS EN BAÑOS Y LA REPARACION DE TINACO DE LA DIRECCION EJECUTIVA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/10/2023 12:30:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/10/2023 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/10/2023 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/10/2023 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/10/2023 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/10/2023 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/10/2023 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/10/2023 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/10/2023 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 19,198.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.2.02 16,508.20  DOP ---- View 2.3.9.8.02 2,690.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   :COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS EN BAÑOS Y LA REPARACION DE TINACO DE LA DIRECCION EJECUTIVA 19,198.60  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1698171272932Q4pOU 1 19,198.60  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/10/2023 12:52:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/10/2023 12:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de compra materiales de baño de la direccion.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compra materiales de baño de la direccion.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1458522 24/10/2023 13:00 19,198.6 Dominican Pesos           Final Report: 24/10/2023 13:00 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Sowey Comercial, EIRL 19,198.6 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 16,270.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 BACINETAS PARA FLUXOMETRO 2 UD 6,995 13,990.00         2 40141607 - Válvulas de bo(...)40141607 - Válvulas de bola 2.3.9.8.02 CHEQUE 2 UD 690 1,380.00         2 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 LLAVES DE PASO 2 UD 450 900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1458522 Informe final de la selección DO1.AWD.1458522 24/10/2023 13:00 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.494834 La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2023-0665 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 24/10/2023 12:52 (UTC -4 hours) Detail