Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	65,794 Dominican Pesos
Request Reference:	Defensor del Pueblo-UC-CD-2023-0169
Request Name:	Adquisición de suministros de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de suministros de limpieza para uso en esta institución.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/10/2023 09:30:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/10/2023 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/10/2023 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/10/2023 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/10/2023 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/10/2023 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/10/2023 09:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/10/2023 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

N/A, N/A

Budget Total Value

65,794.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	38,713.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	17,405.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	8,850.00 DOP	----	View
2.3.7.2.99	826.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Adquisición de suministros de limpieza	65,794.00 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	DP-UC-CD-2023-0169-1	1	65,794.00 DOP	Vencido	CERTIFICADO DE CUOTA COMPROMISO CD-2023-0169 GTG INDUSTRIAL.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/10/2023 10:08:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/10/2023 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA CD-2023-0169.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
DP-INT-002125-2023 LIMPIEZA.pdf	Other	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS CD-2023-0169.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA CD-2023-0169.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1458620

24/10/2023 11:28

65,794 Dominican Pesos

Active

Final Report:

24/10/2023 11:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

65,794 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Almacén y Suministros

Subtotal
64,319.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131818 - Antiséptico de(...)

2.3.9.1.01

ambientador en spray

120.36

7,221.60

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

vasos plástico desechables 5oz 50/1

250

PAQ

69.62

17,405.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

jabon de fregar en pasta

GAL

153.4

3,068.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

papel toalla

177

8,850.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Esponjas para fregar

29.5

885.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiadores de vidrio

GAL

141.6

424.80

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

desgrasantes

GAL

820.1

2,460.30

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

detergentes en polvo paquetes de 2 libra

165.2

826.00

47131802 - Terminados o c(...)

2.3.9.1.01

limpiador de lether para muebles

GAL

413

2,478.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

jabon para manos

GAL

265.5

5,310.00

47131818 - Antiséptico de(...)

2.3.9.1.01

desinfectante en spray

490

14,700.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

removedor de manchas

GAL

230.1

690.30

1.2

Almacén y Suministros

Subtotal
1,475.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

desinfectante liquido

GAL

147.5

1,475.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1458620	Informe final de la selección DO1.AWD.1458620	24/10/2023 11:29 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.494694	La lista de oferentes del proceso Defensor del Pueblo-UC-CD-2023-0169 publicada por Defensor del Pueblo	24/10/2023 10:08 (UTC -4 hours)	Detail