Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	44,869.24 Dominican Pesos
Request Reference:	COAAROM-UC-CD-2023-0156
Request Name:	Compra de articulo de papelería
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de articulo de papelería
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	c/doctor ferri La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/10/2023 10:34:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/10/2023 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/10/2023 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/10/2023 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/10/2023 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/10/2023 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/10/2023 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/10/2023 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/10/2023 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

42,955.02 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	32,024.80 DOP	----	View
2.3.3.1.01	10,830.21 DOP	----	View
2.3.9.9.05	100.01 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Compra de articulo de pap	42,955.00 DOP	Noviembre	2023
0	Compra de articulo de pap	0.02 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1698177252317zp2NP	1	42,955.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/10/2023 11:24:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/10/2023 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Espesificaciones.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Contratacion.doc	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1458417

24/10/2023 15:28

42,955 Dominican Pesos

Active

Final Report:

24/10/2023 15:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Libreria-Papelería La Aviación, SRL

42,955 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
44,869.24

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103121 - Guías de rollo(...)

2.3.9.2.01

ROLLO PARA SUMADORA 2 1/4

35.42

247.94

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 283A

995.08

4,975.40

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

BORRA BLANCO

21.19

105.95

44121808 - Borradores elé(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR ARTESCO

33.9

678.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

NOTAS ADHESIVA TALBOT 3X3

46.61

1,165.25

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 285A

995.08

4,975.40

41111604 - Reglas

2.3.9.9.05

REGLA PLASTICA

16.95

84.75

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA TALBOT METAL

345.76

1,728.80

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL 8.5 X 11

341.53

12,978.14

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 9 X 12

5.93

148.25

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 10 X 15

7.63

190.75

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON 544 AZUL

688.98

3,444.90

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON 544 NEGRA

688.98

3,444.90

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON 544 AMARILLA

688.98

3,444.90

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO AZUL CAJA

100

1,000.00

43201507 - Placas secunda(...)

2.3.9.2.01

CLIPS METALLICO TALBOT 50 MM

38.14

381.40

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA 5 X 8 AMARILLA

29.66

207.62

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA 9 X 12 AMARILLA

55.08

385.56

44101801 - Calculadoras o(...)

2.3.9.2.01

CALCULADORA CASIO

989.83

2,969.49

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACAPUNTA MAPED

8.47

101.64

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES

50.85

610.20

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO BIC

160

1,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1458417	Informe final de la selección DO1.AWD.1458417	24/10/2023 15:29 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.494749	La lista de oferentes del proceso COAAROM-UC-CD-2023-0156 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana	24/10/2023 11:24 (UTC -4 hours)	Detail