Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	158,648.27 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-UC-CD-2023-0644
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD , PARA SER UTILIZADOS EN AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD , PARA SER UTILIZADOS EN AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/10/2023 08:50:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/10/2023 08:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/10/2023 08:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/10/2023 08:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/10/2023 08:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/10/2023 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/10/2023 08:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/10/2023 08:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/10/2023 08:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

187,204.95 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	185,082.19 DOP	----	View
2.3.5.5.01	2,122.76 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	re:COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD , PARA SER UTILIZADOS EN AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION	187,204.95 DOP	Noviembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1698233649433AlAti	1	187,204.95 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/10/2023 14:39:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/10/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERALES DE ELECTRICIDA 190.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERALES DE ELECTRICIDA 190.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1458933

24/10/2023 15:16

187,204.96 Dominican Pesos

Final Report:

24/10/2023 15:17

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Importadora Dominicana Ninjago, SRL

187,204.96 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
158,648.27

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26121501 - Alambre calent(...)

2.3.9.6.01

CONDUCTOR ( ALAMBRE) ( VER FICHA TECNICA

500

15.76

7,880.00

26121501 - Alambre calent(...)

2.3.9.6.01

CONDUCTOR (ALAMBRE ) VER FICHA TECNICA

500

11.19

5,595.00

26121501 - Alambre calent(...)

2.3.9.6.01

CONDUCTOR (ALAMBRE ) ( VER FICHA TECNICA )

500

33.75

16,875.00

26121501 - Alambre calent(...)

2.3.9.6.01

CONDUCTOR (ALAMBRE ) ( VER FICHA TECNICA )

500

15.76

7,880.00

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

BOMBILLOS LED ( VER FICHA TECNICA )

144.6

2,892.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKERS DE 20 A GRUESO DOBLE

1,399.13

13,991.30

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKERS DE 60 AM GRUESO DOBLE

1,319.4

13,194.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE BREAKERS DOBLE

546

2,730.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE BREAKERS 2 CIRCUITO

2,144.36

10,721.80

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE BREAJERS 8 CIRCUITO

5,496.92

10,993.84

39121505 - Interruptores (...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTORES

165.63

4,968.90

39121402 - Enchufes eléct(...)

2.3.9.6.01

TOMA CORRIENTE DOBLE 110V

199.19

9,959.50

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

TAPE 3M SCTH-33 SUPER

437.72

4,377.20

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE BREAKERS 2 CIRCUITO

126.58

1,392.38

26121505 - Alambre para a(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE DE GOMA 14/2 ( CONDUCTOR ALAMBRE )

200

14.44

2,888.00

26121505 - Alambre para a(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE DE GOMA 12/3 ( CONDUCTOR ALAMBRE )

400

44.04

17,616.00

39121424 - Tapas del bloq(...)

2.3.9.6.01

TAPA CIEGA ( TIPO BTICINO)

43.72

874.40

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

TUBOS ( TUBOS PVC ELECTRICOS DE 1/2)

119.93

1,798.95

39121304 - Cubiertas de c(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE REGISTROS 2X4

85.8

2,145.00

26121505 - Alambre para a(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE ( CONDUCTOR) ·#12 VERDE

500

11.19

5,595.00

26121505 - Alambre para a(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE ( CONDUCTOR) #12 BLANCO

500

11.19

5,595.00

26121505 - Alambre para a(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE ( CONDUCTOR) #10 BLANCO

500

17.37

8,685.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1458933	Informe final de la selección DO1.AWD.1458933	24/10/2023 15:17 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.494902	La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2023-0644 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	24/10/2023 14:39 (UTC -4 hours)	Detail