Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	19,659.6 Dominican Pesos
Request Reference:	TNR-UC-CD-2023-0055
Request Name:	Adquisición Materiales Ferreteros, cuarto trimestre 2023
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición Materiales Ferreteros para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, correspondiente al cuarto trimestre 2023.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/10/2023 13:02:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/10/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/10/2023 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/10/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/10/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/10/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

4,101.17 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.04	2,266.66 DOP	----	View
2.3.6.3.04	418.51 DOP	----	View
2.3.9.9.05	1,416.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago Materiales Ferreteros	4,101.17 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1698680365046n5kBd	1	4,101.17 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/10/2023 10:49:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	24/10/2023 16:23:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	25/10/2023 14:57:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	25/10/2023 15:27:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	25/10/2023 23:46:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	No	26/10/2023 09:55:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
OFICIO DA-031-2023.pdf	Other	Download
SOLICITUD COMPRA O CONTRATACIÓN.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TÉCNICA MATERIALES FERRETEROS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Download
CERTIFICDO DE APROPIACÓN EG1698165111375bj4VO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1461346

27/10/2023 16:48

17,940.68 Dominican Pesos

Final Report:

27/10/2023 16:48

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Roman Paredes Industrial, SRL

7,304.2 Dominican Pesos

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Dala Soluciones, SRL

4,101.17 Dominican Pesos

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MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL

6,535.31 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de artículos ferreteros 4to trimestre

Subtotal
19,659.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

Manguera para jardín 3/4 x 100 reforzada

4,000

4,000.00

26111706 - Pilas electrón(...)

2.3.9.6.01

Pilas AA 4/1

PAQ

170

340.00

26111706 - Pilas electrón(...)

2.3.9.6.01

Pilas AAA 4/1

PAQ

165

330.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

Candado de 70 mm

1,475

2,950.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha de 2"

56.64

169.92

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha de 3"

97.77

293.31

31201508 - Cinta de grafi(...)

2.3.9.9.05

Cinta adhesiva de aluminio 30m

233.39

1,166.95

27111701 - Destornillador(...)

2.3.6.3.04

Destornillador largo de estría de 1/4" x 8

94.71

189.42

26111701 - Baterías recar(...)

2.3.9.6.01

Pilas recargables AA 4/1

PAQ

600

1,200.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Rolo con portarolo para pintar

300

600.00

26121536 - Cordón de exte(...)

2.3.9.6.01

Regletas de 8 salidas

380

2,280.00

26121536 - Cordón de exte(...)

2.3.9.6.01

Extensión eléctrica de 50 pies naranja

480

1,440.00

39121006 - Adaptadores o (...)

2.3.9.6.01

Inversor 200w (Ver ficha con descripción anexa)

3,200

3,200.00

30181513 - Tapas de inodo(...)

2.3.9.8.01

Tapas de inodoro redonda blanca

750

1,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1461346	Informe final de la selección DO1.AWD.1461346	27/10/2023 16:48 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.495416	La lista de oferentes del proceso TNR-UC-CD-2023-0055 publicada por Tecnificación Nacional de Riego	26/10/2023 10:49 (UTC -4 hours)	Detail