Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	28,230 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-UC-CD-2023-0553
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CASETA DEL ACELEROGRAFO Y EN LOS CAJETINES PARA SENSORES DE LA PRESA MONCION.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CASETA DEL ACELEROGRAFO Y EN LOS CAJETINES PARA SENSORES, DE LA PRESA MONCION.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/10/2023 16:32:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/10/2023 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/10/2023 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/10/2023 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/10/2023 16:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/10/2023 16:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/10/2023 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

29,709.38 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.04

3,681.31 DOP

----

View

2.3.6.1.01

5,378.91 DOP

----

View

2.3.6.3.06

27.08 DOP

----

View

2.3.9.8.02

679.85 DOP

----

View

2.3.9.6.01

3,552.74 DOP

----

View

2.3.7.2.06

2,101.34 DOP

----

View

2.3.7.2.99

1,660.26 DOP

----

View

2.3.9.9.04

12,627.89 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	29,709.38 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG16988449651423xMVd	1	29,709.38 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/10/2023 11:51:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
OFICIO Y FICHA TECNICA MATERIALES 32.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
OFICIO Y FICHA TECNICA MATERIALES 32.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1458726

24/10/2023 13:30

29,709.39 Dominican Pesos

Final Report:

24/10/2023 13:30

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Hitlum, SRL

29,709.39 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
28,230.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDA DE CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND

700

5,600.00

40142309 - Curva de tuber(...)

2.3.9.8.02

CURVA DE PVC DE 3/4 PULGADA

66.00

40142309 - Curva de tuber(...)

2.3.9.8.02

CURVA DE PVC DE 1/2 PULGADA

90.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

ROLLO TAPE ELECTRICO AISLANTE DE PVC

200

200.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

CANDADO ANTICIZALLA DE ALTA SEGURIDAD DE 60MM TIPO AMERICANO

950

11,400.00

27111902 - Limas

2.3.6.3.04

LIMA REDONDA FINA DE 12 PULGADA

350

700.00

40142309 - Curva de tuber(...)

2.3.9.8.02

CODO PVC DE 1 PULGADA A 45 GRADO

80.00

27111509 - Barrenas

2.3.6.3.04

BARRENA DE TALADRO 3/8X4 PARA METAL

480

2,880.00

27112802 - Hojas de sierr(...)

2.3.9.8.02

HOJAS DE SEGUETA

240.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

SOLDER SEAL SLEEVE HEAT SHRINK BUTT WIRE CONNECTORS WATERPROOF TERMINALS

500

3,500.00

31211704 - Sellantes

2.3.7.2.06

GALON DE IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO

GAL

2,300

2,300.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA DE 3 PULGADAS

115

345.00

31162906 - Abrazaderas de(...)

2.3.9.8.02

ABRAZADERA METALICA PARA TUBO DE 1"

154.00

31162906 - Abrazaderas de(...)

2.3.9.8.02

ABRAZADERA METALICA PARA TUBO DE 3/4"

150.00

26111726 - Agua para bate(...)

2.3.7.2.99

GALON DE AGUA DESTILADA DESMINERALIZADA

GAL

480.00

31161511 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

TORNILLOS TIPO DIABLITO 1 1/2"

45.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1458726	Informe final de la selección DO1.AWD.1458726	24/10/2023 13:30 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.494776	La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2023-0553 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	24/10/2023 11:51 (UTC -4 hours)	Detail