Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 24,550 Dominican Pesos   Request Reference: HLEA-UC-CD-2023-0082   Request Name: Adquisición de Insumos Eléctricos para el Área de Mantenimiento del Edificio Consultas Externas de la Ciudad Sanitaria   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Insumos Eléctricos para el Área de Mantenimiento del Edificio Consultas Externas de la Ciudad Sanitaria   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/10/2023 11:00:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/10/2023 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/10/2023 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/10/2023 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/10/2023 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/10/2023 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/10/2023 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/10/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 24,512.51 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 898.57  DOP ---- View 2.3.9.6.01 19,174.30  DOP ---- View 2.3.9.8.02 4,439.64  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 24,512.51  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 HLEA-02-0119 1 24,512.51  DOP Vencido Certificado Cuota Comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/10/2023 08:30:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/10/2023 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Carta Requerimiento.pdf Other Download Certificacion Existencia de Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 6. Codigo de Ética.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1458802 24/10/2023 09:52 24,512.49 Dominican Pesos Active           Final Report: 24/10/2023 09:52 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ferreteria Jeremy, SRL 24,512.49 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 24,550.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 Alambre de Goma 12/3 250 UD 51 12,750.00         2 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Tomacorriente 10 UD 130 1,300.00           3 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 Caja Eléctrica 2 x 40 12 UD 100 1,200.00         27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 Enchufes 12 UD 330 3,960.00           5 27121707 - Conectores de (...)27121707 - Conectores de pliegue 2.3.9.8.02 Conectores UF 20 UD 32 640.00           39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 Canaleta de 1/2 20 UD 190 3,800.00           7 31151904 - Correas plásti(...)31151904 - Correas plásticas 2.3.9.9.05 Correas Plasticas ( Tie Wrap) de 6 50 UD 4 200.00           8 31151904 - Correas plásti(...)31151904 - Correas plásticas 2.3.9.9.05 Correas Plasticas ( Tie Wrap) de 8 50 UD 6 300.00           9 31151904 - Correas plásti(...)31151904 - Correas plásticas 2.3.9.9.05 Correas Plasticas ( Tie Wrap) de 10 50 UD 8 400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1458802 Informe final de la selección DO1.AWD.1458802 24/10/2023 09:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.494611 La lista de oferentes del proceso HLEA-UC-CD-2023-0082 publicada por Hospital Luis E Aybar 24/10/2023 08:30 (UTC -4 hours) Detail