Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	146,128 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-UC-CD-2023-0664
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA PUESTA EN OPERACION DE LA UNIDAD DE BOMBEO KM3, CARRETERA DAJABON, MONTECRITI, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YAQUE DEL NORTE.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA PUESTA EN OPERACION DE LA UNIDAD DE BOMBEO KM3, CARRETERA DAJABON, MONTECRITI, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YAQUE DEL NORTE.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/10/2023 14:20:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/10/2023 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/10/2023 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/10/2023 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/10/2023 14:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/10/2023 14:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/10/2023 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

146,383.43 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	124,848.43 DOP	----	View
2.3.9.8.02	21,535.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	146,383.43 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1698708635027n1ymX	1	146,383.43 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/10/2023 11:08:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/10/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
OFICIO Y FICHA TECNICA MATERIAL.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
OFICIO Y FICHA TECNICA MATERIAL.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1458824

24/10/2023 14:00

146,383.43 Dominican Pesos

Final Report:

24/10/2023 14:00

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial Viba, EIRL

146,383.43 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIAL PARA BOMBAS

Subtotal
146,128.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

PERCHA TRIFASICA

9,500

9,500.00

39121540 - Interruptores (...)

2.3.9.6.01

CUT-OUT TIPO K DE 100AMP, CON FUSIBLE DE 5AMP.

10,600

31,800.00

39121614 - Disyuntores de(...)

2.3.9.6.01

PARA-RAYOS 9.0 KVA

6,500

19,500.00

31231310 - Tubería de ace(...)

2.3.9.8.02

TUBERIA VX 1 1/2 (30 PIE)

175

5,250.00

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

CONECTORES RECTO VX 1 1/2"

260

520.00

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

CONECTORES CURVA VX 1 1/2"

498

996.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE BREAKR DE 8-4 CIRCUITOS

3,800

3,800.00

26121521 - Alambre de bro(...)

2.3.9.6.01

ROLLO DE ALAMBRE N0.12

6,200

6,200.00

39121402 - Enchufes eléct(...)

2.3.9.6.01

TOMA CORRIENTE

220

880.00

39101601 - Lámparas halóg(...)

2.3.9.6.01

BOMBILLOS

380

1,520.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

CAJAS OCTAGONALES DE 1/2"

320.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

CAJA 2X4 DE 1/2"

360.00

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

TAPE DE VINIL 3M

690

690.00

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

TAPE DE GOMA 3M

2,310

2,310.00

39121522 - Contactos eléc(...)

2.3.9.6.01

CONECTORES TIPO U, PARA ALAMBRE N0.2

300

3,600.00

39121312 - Bujes eléctric(...)

2.3.9.6.01

VARILLA DE TIERRA

2,200

2,200.00

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

CONECTORES PARA VARILLA DE TIERRA

582.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE AMD DE TIERRA

540

40,500.00

27121702 - Injertos o inj(...)

2.3.9.8.02

CRUZETA ELECTRICA CON SUS FLEJE

7,800

15,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1458824	Informe final de la selección DO1.AWD.1458824	24/10/2023 14:00 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.494736	La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2023-0664 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	24/10/2023 11:08 (UTC -4 hours)	Detail