Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 629,998.9 Pesos Dominicanos   Request Reference: INDOTEL-DAF-CM-2023-0068   Request Name: Compra de los insumos de papel higiénico correspondiente al periodo trimestral Octubre-Diciembre 2023 de la Institución (Compras Verdes),   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de los insumos de papel higiénico correspondiente al periodo trimestral Octubre-Diciembre 2023 de la Institución (Compras Verdes),   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/10/2023 12:08:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/10/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/10/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/11/2023 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/11/2023 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/11/2023 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 473,670.41 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 473,670.41  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   a credito 473,670.41  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 2023-455 1 473,670.41  DOP Vencido 2023_455_certificado_de_cuota_a_comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/10/2023 15:42:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/10/2023 16:11:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 20/10/2023 17:16:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 22/10/2023 19:13:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 23/10/2023 23:54:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 24/10/2023 10:00:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 24/10/2023 11:36:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 24/10/2023 14:41:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 24/10/2023 15:39:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 24/10/2023 16:24:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 24/10/2023 19:32:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 No 25/10/2023 08:48:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 Yes 25/10/2023 09:41:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 13 No 25/10/2023 09:51:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 14 Yes 25/10/2023 09:56:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 2023_455_certificado_de_apropiacion_presupuestaria_.pdf Download FICHA TECNICA.pdf Download solicitud_de_compra.pdf Download SNCC_C023_Contrato_Suministro_de_Bienes.docx Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download SNCC_F047_Autorizacion_Fabricante (1).docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1463336 31/10/2023 16:26 473,670.41 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 31/10/2023 16:26 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             RQD Higienicos, SRL 473,670.41 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compra de papel y servilleta para la Institución -         Subtotal 629,998.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla 6/1 fardo 170 UD 2,441.17 414,998.90           2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Higiénico Fardo 4/1 160 UD 943.75 151,000.00           3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas 500/1 50 PAQ 1,280 64,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1463336 Informe final de la selección DO1.AWD.1463336 31/10/2023 16:26 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.496970 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2023-0068 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 31/10/2023 15:42 (UTC -4 hours) Detail