Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
63,916.21 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGECOG-UC-CD-2023-0202
Request Name:
Adquisición e instalación de Kit de Transferencia D7H14A y Kit de Fusor 110V-C1N54A, 220V-C1N58A para HP, solicitado por la Div. Adm, y Financiera de esta Institución, dirigido a MiPymes Mujer
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición e instalación de Kit de Transferencia D7H14A y Kit de Fusor 110V-C1N54A, 220V-C1N58A para HP, solicitado por la División Administrativa y Financiera de esta Institución, dirigido a MiPymes Mujer.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Pedro A Lluberes Esq. Francia REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/10/2023 09:05:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/10/2023 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/10/2023 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/10/2023 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/10/2023 09:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/10/2023 09:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/10/2023 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/11/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
63,916.21
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
63,916.21
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
63,916.21
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1697823817925YAzOO
1
63,916.21
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/10/2023 11:13:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/10/2023 09:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
20/10/2023 09:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
20/10/2023 09:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones Adquisición de kits de impresora HP.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compra kits de transferencia impresora hp.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Apropiación Presupuestaria kits para impresora HP.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Acto Administrativo kits de trasnferencia y de fusor impresora.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1457606
20/10/2023 13:21
63,916.21 Dominican Pesos
Final Report:
20/10/2023 13:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Galen Office Supply, SRL
63,916.21 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Kits de impresora
-
Subtotal
63,916.21
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
Adquisición e instalación de Kit de transferencia D7H14A
1
UD
36,032.14
36,032.14
2
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
Adquisición e instalación de Kit de Fusor 110V-C1N54A, 220V-C1N58A
1
UD
27,884.07
27,884.07
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1457606
Informe final de la selección DO1.AWD.1457606
20/10/2023 13:21
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.493974
La lista de oferentes del proceso DIGECOG-UC-CD-2023-0202 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental
20/10/2023 11:13
(UTC -4 hours)
Detail