Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
321,240 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2023-0111
Request Name:
COMPRA DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS (SALINAS, MIXTAS Y DEXTROSA) PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/10/2023 11:40:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/10/2023 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/10/2023 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/10/2023 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/10/2023 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/10/2023 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/10/2023 11:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
23/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/10/2023 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/10/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
177,024.24
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
177,024.24
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL ROBERT REID CABRAL.
177,024.24
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
196-2023
1
177,024.24
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER. FARACH.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/10/2023 13:32:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
19/10/2023 16:08:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/10/2023 14:35:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
23/10/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD Y FICHA TECNICA. SOLUCIONES INTRAVENOSAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE FONDO. SOLUCIONES INTRAVENOSAS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ACTA DE INICIO. SOLUCIONES INTRAVENOSAS.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Especificaciones tecnicas 4.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1461525
30/10/2023 10:11
197,904.24 Dominican Pesos
Active
Final Report:
30/10/2023 10:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jean Carlos Basulto Lopez
20,880 Dominican Pesos
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Farach, SA
177,024.24 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
321,240.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51191601 - Dextrosa
2.3.4.1.01
SOLUCION DEXTROSA AL 5% DE 100 ML
120
UD
200
24,000.00
2
51191601 - Dextrosa
2.3.4.1.01
SOLUCION DEXTROSA AL 5% DE 250ML
120
UD
50
6,000.00
3
51191602 - Electrolitos d
(...)
51191602 - Electrolitos de cloruro de sodio
2.3.4.1.01
SOLUCION SALINA AL 0.9% DE 1000 ML
1,980
UD
130
257,400.00
4
51191602 - Electrolitos d
(...)
51191602 - Electrolitos de cloruro de sodio
2.3.4.1.01
SOLUCION SALINA AL 45% DE 1000 ML
144
UD
80
11,520.00
5
51191602 - Electrolitos d
(...)
51191602 - Electrolitos de cloruro de sodio
2.3.4.1.01
SOLUCION MIXTA AL 0.45% DE 1000ML
144
UD
155
22,320.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1461525
Informe final de la selección DO1.AWD.1461525
30/10/2023 10:12
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.495963
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2023-0111 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
27/10/2023 13:32
(UTC -4 hours)
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