Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 71,932.8 Dominican Pesos   Request Reference: PROCOMPETENCIA-UC-CD-2023-0059   Request Name: ADQUISICIÓN DE FERRETEROS PARA USO DE PROCOMPETENCIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE FERRETEROS PARA USO DE PROCOMPETENCIA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Caonabo 33 Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/10/2023 11:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/10/2023 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/10/2023 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/10/2023 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/10/2023 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/10/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 71,932.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 1,541.08  DOP ---- View 2.3.7.2.99 3,056.20  DOP ---- View 2.3.9.8.01 545.16  DOP ---- View 2.3.7.2.06 38,552.96  DOP ---- View 2.3.9.6.01 14,396.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 13,841.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   2023-00113 71,932.80  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1697813117413CUl8j 1 71,932.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/10/2023 15:10:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/10/2023 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 06/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de inicio cd59.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Ficha tecnica cd59.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras cd59.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Apropiación.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1456643 19/10/2023 16:02 71,932.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 19/10/2023 16:02 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Mundo Industrial, SRL 71,932.8 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         LAMPARA LED -         Subtotal 14,396.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARA LED 10 UD 1,439.6 14,396.00 1.2         ADQUISICION DE KIT PULSANTE PARA INODOROS -         Subtotal 13,841.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.8.02 TAPA DE INODOROS 17 UD 814.2 13,841.40 1.3         AQUISICION DE MATERIALES PARA PINTURA -         Subtotal 43,695.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 ROLOS PARA PINTAR 3 UD 141.6 424.80         4 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 MASILLA ACRILICA BLANCA 2 GAL 1,528.1 3,056.20           5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MOTAS ANTIGOTEO 8 UD 82.6 660.80           6 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 ESPATULA DE METAL 4 UD 51.92 207.68           7 23232001 - Porta cuchilla(...)23232001 - Porta cuchillas 2.3.9.8.01 PORTACUCHILLA PLASTICA 6 UD 90.86 545.16           8 27112819 - Cuchillas de c(...)27112819 - Cuchillas de corte para encuadernación 2.3.6.3.04 REPUESTO PARA CUCHILLA PLASTICA 1 CAJ 247.8 247.80           9 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE CINCO GALONES DE PINTURA BLANCA 00 ACRILICA PLUS 4 UD 9,638.24 38,552.96 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1456643 Informe final de la selección DO1.AWD.1456643 19/10/2023 16:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.493764 La lista de oferentes del proceso PROCOMPETENCIA-UC-CD-2023-0059 publicada por Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 19/10/2023 15:10 (UTC -4 hours) Detail