Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,500,000 Dominican Pesos   Request Reference: OCI-DAF-CM-2023-0039   Request Name: Contratación de los Servicios de Taller para Reparación y Mantenimiento Correctivo y Preventivo, Desabolladura y Pintura de la Flotilla de Vehículos perteneciente a la OCI   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Contratación de los Servicios de Taller para Reparación y Mantenimiento Correctivo y Preventivo, Desabolladura y Pintura de la Flotilla de Vehículos perteneciente a la OCI   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Maximo Gomez, Esq. Av. Bolivar No19 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/10/2023 14:02:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/10/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/10/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/10/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/10/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/10/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 490,196.08 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 490,196.08  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago a presentacion de factura 71,793.56  DOP Noviembre 2023 2   pago a presentacion de factura 418,402.52  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1698694532219tBx50 1 490,196.08  DOP Vencido Link 2024 EG1705503409803auE8p 1 418,402.52  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/10/2023 10:20:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS V.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Espcificaciones Tecn..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download convocatoria.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value           DO1.AWD.1460811 26/10/2023 11:47 1,470,588.25 Dominican Pesos             Final Report: 26/10/2023 11:47 Download             Awarded Company Contract Value Document(s) Awarded lot           Sitcom, SRL 980,392.17 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail lote Servicio de Reparacion, mantenimiento correctivo y preventivo           Sitcom, SRL 490,196.08 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Lote 2 Servicio de desabolladura y pintura en general Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1       Lote 1 Servicio de Reparación, Mantenimiento Correctivo y Preventivo -         Subtotal 1,000,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 Reparación, Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Vehículos 1 UD 1,000,000 1,000,000.00   1.2       Lote 2 Servicio de Desabolladura y Pintura en General   1.2.1         Lote 2 Servicio de Desabolladura y Pintura en General -           Subtotal 500,000.00             Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado             1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Servicio Desabolladura y Pintura en General 1 UD 500,000 500,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1460811 Informe final de la selección DO1.AWD.1460811 26/10/2023 11:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.495396 La lista de oferentes del proceso OCI-DAF-CM-2023-0039 publicada por Oficina de Cooperación Internacional 26/10/2023 10:20 (UTC -4 hours) Detail