Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	309,069.34 Dominican Pesos
Request Reference:	SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0038
Request Name:	ADQUISICIÓN EQUIPOS Y ACCESORIOS DE REDES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN EQUIPOS Y ACCESORIOS DE REDES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EN LA SUB-DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA S-4, DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET).
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/10/2023 17:55:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/10/2023 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/10/2023 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/10/2023 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/10/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/10/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	30/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

309,069.38 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	189,785.54 DOP	----	View
2.6.1.3.01	109,858.00 DOP	----	View
2.3.5.5.01	9,425.84 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO POR LA ADQUISICIÓN EQUIPOS Y ACCESORIOS DE REDES	309,069.38 DOP	Noviembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1698683032250k69mu	1	309,069.38 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/10/2023 15:28:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	20/10/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Compra SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0038.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Convocatoria SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0038.pdf	Other	Download
Ficha Tecnica SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0038.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
Formulario de entendimiento.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1460103

25/10/2023 15:44

309,069.38 Dominican Pesos

Active

Final Report:

25/10/2023 15:44

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial Diverso LM&M SRL

309,069.38 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

EQUIPOS Y MATERIALES DE REDES

Subtotal
309,069.34

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26121539 - Cables para ca(...)

2.3.9.6.01

PATCH PANEL 24/CAT6 24-PORT

5,705.54

26121539 - Cables para ca(...)

2.3.9.6.01

PATCH PANEL DE 48 PUERTOSC CAT6

8,496

16,992.00

26121539 - Cables para ca(...)

2.3.9.6.01

CONECTOR RJ45 PARA RED

100

11.8

1,180.00

26121539 - Cables para ca(...)

2.3.9.6.01

ROLLO DE CABLE UTP 1000 PIES, CAT-5E, CERTIFICADO UL 24 AWG/4P

12,390

74,340.00

60121411 - Paneles acríli(...)

2.3.5.5.01

FACEPLATE 1 PORT

94.4

7,552.00

60121411 - Paneles acríli(...)

2.3.5.5.01

FACEPLATE 2 PORT

93.69

1,873.80

26121539 - Cables para ca(...)

2.3.9.6.01

KEYSTONE JACK, BLUE

100

225.38

22,538.00

43211511 - Dispositivos d(...)

2.6.1.3.01

GABINETE DE PISO 42U

109,858

109,858.00

26121539 - Cables para ca(...)

2.3.9.6.01

PUNTO DE RED

826

57,820.00

26121539 - Cables para ca(...)

2.3.9.6.01

RACK PDU, 8 SALIDAS, ENTRADA: 100V, 120V

11,210

11,210.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1460103	Informe final de la selección DO1.AWD.1460103	25/10/2023 15:44 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.495226	La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0038 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA	25/10/2023 15:28 (UTC -4 hours)	Detail