Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 188,859 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0084   Request Name: Adquisición de Materiales y Plafón   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales y Plafón, los cuales seran utilizados en los cuarteles de Alistados y la UERT de este Cuerpo Especializados para la Seguridad el Metro, (CESMET).   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/10/2023 17:50:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/10/2023 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/10/2023 17:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/10/2023 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/10/2023 17:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/10/2023 17:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/10/2023 17:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 188,859.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 4,413.20  DOP ---- View 2.3.7.2.06 53,524.80  DOP ---- View 2.3.9.8.02 129,800.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 1,121.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales y Plafón 188,859.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1697729055092ksC3c 1 188,859.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/10/2023 18:11:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/10/2023 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1455730 18/10/2023 18:49 188,859 Dominican Pesos Active           Final Report: 18/10/2023 18:49 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidores Diversos SUDISA , SRL 188,859 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES VARIOS -         Subtotal 188,859.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39111521 - Plafones 2.3.9.8.02 PLANCHAS DE PLAFÓN PVC 2X4 200 UD 649 129,800.00         2 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA BASE PARA DIGITAL AUTOMOTRIZ 8 GAL 5,841 46,728.00           3 13102030 - Cloruro de pol(...)13102030 - Cloruro de polivinilo pvc 2.3.5.5.01 COPLING DE 3" 2 UD 141.6 283.20           4 13102030 - Cloruro de pol(...)13102030 - Cloruro de polivinilo pvc 2.3.5.5.01 TUBO DE 3" PRESIÓN 1 UD 4,130 4,130.00         5 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO PVC 8OZ AZUL, MEDIOS HUMEDOS 1 UD 1,121 1,121.00         6 12191602 - Solventes acti(...)12191602 - Solventes activos 2.3.7.2.06 CAJA DE THINER 6/1 1 CAJ 6,796.8 6,796.80 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1455730 Informe final de la selección DO1.AWD.1455730 18/10/2023 18:49 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.493369 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0084 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 18/10/2023 18:11 (UTC -4 hours) Detail