Contract Notice Detail
Summary Information

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1,534,130 Dominican Pesos
 
EGEHID-DAF-CM-2023-0148 
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA HABILITACIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTARÁN PRESTANDO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LAS ANTENAS DE TELECOMUNICACIÓN, SOLICITADO POR TRANSPORTACIÓN  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA HABILITACIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTARÁN PRESTANDO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LAS ANTENAS DE TELECOMUNICACIÓN, SOLICITADO POR TRANSPORTACIÓN  
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Romulo Betancourt No. 303 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

18/10/2023 17:01:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/10/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/10/2023 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/10/2023 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/10/2023 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/10/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
1,129,260.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.011,129,260.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  total1,129,260.00  DOPNoviembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023SDA-SOL-GCC-1046-107511,129,260.00  DOP
2024SDA-SOL-GCC-1046-107511,129,260.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

31/10/2023 09:19:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
20/10/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
20/10/2023 15:25:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
convocatoria.pdfOtherDownload
PLIEGO.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SDA-SOL-GCC-1046-1075.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SNCC_D042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F033 Oferta Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta - copia.docxOtherDownload
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value 
   DO1.AWD.146301931/10/2023 12:111,129,260 Dominican Pesos 
    Final Report:31/10/2023 12:11Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
Awarded lot
    Liru Servicios Multiples, SRL1,129,260 Dominican Pesos
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Sin título
Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lote 1Lista de artículos-
    
Subtotal
403,830.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01Neumaticos 235/85r168UD11,25090,000.00
    
 
2
25174002 - Radiadores de (...)
2.3.9.8.01evaporador de aire 1UD6,3506,350.00
    
3
40141612 - Válvulas de ex(...)
2.3.6.3.04Válvulas de expansión 1UD2,5002,500.00
    
 
4
40151607 - Compresores re(...)
2.3.9.8.01compresor de aire acondicionado1UD14,50014,500.00
    
 
5
25172007 - Puntales
2.3.9.8.01kit de sellos de nudillos del tren delantero2UD11,50023,000.00
    
 
6
25172010 - Barra anti - (...)
2.3.9.8.01juego de terminales de dirección 1UD8,6008,600.00
    
 
7
25172010 - Barra anti - (...)
2.3.9.8.01bushing de muelles traseros8UD2101,680.00
    
 
8
25172010 - Barra anti - (...)
2.3.9.8.01bushing de barra tensora parte trasera8UD1,85014,800.00
    
 
9
25172010 - Barra anti - (...)
2.3.9.8.01bushing de barra tensora parte delantera8UD1,85014,800.00
    
10
26111703 - Baterías para (...)
2.3.9.6.01bateria 15/122UD10,20020,400.00
    
 
11
25172011 - Amortiguadores(...)
2.3.9.8.01amortiguadores delanteros 2UD8,50017,000.00
    
 
12
25172011 - Amortiguadores(...)
2.3.9.8.01amortiguadores traseros 2UD13,50027,000.00
    
13
25171707 - Freno de tambo(...)
2.3.9.8.01juego de banda de emergencia 1UD2,5002,500.00
    
14
25171708 - Freno de disco
2.3.9.8.01disco de frenos delanteros 2UD2,5005,000.00
    
 
15
40151607 - Compresores re(...)
2.3.9.8.01compresor de aire acondicionado1UD13,50013,500.00
    
16
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01Neumaticos 245/75r16 lt4UD10,00040,000.00
    
17
26111703 - Baterías para (...)
2.3.9.6.01bateria 15/121UD10,20010,200.00
    
18
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01Aro J16X7J 4KH6B-C4UD6,50026,000.00
    
19
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01Neumaticos 245/75r174UD10,00040,000.00
    
20
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01aro 17*6j 4611-okr804UD6,50026,000.00
 1.2  
 Lote 2LOTE 2-
    
Subtotal
1,130,300.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
26101504 - Motores diesel
2.3.9.8.01Motor zd-30 con transmisión mecánica 1UD369,000369,000.00
    
2
26101504 - Motores diesel
2.3.9.8.01Motor QD321UD298,500298,500.00
    
3
26101504 - Motores diesel
2.3.9.8.01Motor 4D-331UD462,800462,800.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
31/10/2023 12:11 (UTC -4 hours)
Detail
31/10/2023 09:19 (UTC -4 hours)
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