Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
635,518.5 Dominican Pesos
Request Reference:
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2023-0045
Request Name:
PCB-CM-3668 Adquisición de Material POP en la actividad de lanzamiento del Plan Estratégico Institucional 2023-2026 (DIRIGIDO A MIPYMES)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
PCB-CM-3668 Adquisición de Material POP en la actividad de lanzamiento del Plan Estratégico Institucional 2023-2026 (DIRIGIDO A MIPYMES)
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/10/2023 16:02:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/10/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/10/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/10/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/10/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
30/10/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
106,620.08
DOP
Budget Appropriation Value
106,620.08
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.1.02
106,620.08
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
UNICO
106,620.08
DOP
Diciembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
106,620.08
DOP
Aprobado
certificacion 1.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/12/2023 13:02:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/10/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
certificacion 1.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Tecnica 3668.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1499621
20/12/2023 13:14
106,620.08 Dominican Pesos
Final Report:
20/12/2023 13:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Global Promo JO LE, SRL
106,620.08 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
635,518.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Libretas (portada dura, 400 páginas, en espiral, impresión papel bond
475
UD
674.96
320,606.00
2
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Bolígrafo (Personalizado con la foto del PEI 2023-2026)
475
UD
59
28,025.00
3
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Loncheras (colocar foto del PEI 2023-2026)
72
UD
413
29,736.00
4
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Paraguas automáticos, forro con colgante, eje de fibra y mango foam, tamaño: 62", color Azul
26
UD
1,357
35,282.00
5
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Mouse Pad personalizado
475
UD
354
168,150.00
6
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Tarjetero de pielina cancun color marrón, grabados a laser en una posición
5
UD
708
3,540.00
7
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Vasos térmicos (colocar foto del PEI 2023-2026)
72
UD
531
38,232.00
8
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Llavero (personalizado con la foto del PEI 2023-2026)
45
UD
265.5
11,947.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1499621
Informe final de la selección DO1.AWD.1499621
20/12/2023 13:14
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.514101
La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2023-0045 publicada por Camara de Cuentas de la República
20/12/2023 13:02
(UTC -4 hours)
Detail