Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	413,557.2 Dominican Pesos
Request Reference:	HRUSVP-DAF-CM-2023-0092
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/Cristino Zeno No. 17 San Fco. de Macorís Duarte CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/10/2023 12:30:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/10/2023 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/10/2023 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/10/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/10/2023 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/10/2023 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/10/2023 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/10/2023 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/10/2023 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

91,412.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	91,412.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	91,412.00 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	HRUSVP-DAF-CM-2023-0092	2023	91,412.00 DOP	Vencido	CUOTA YOMA20231025_09282639.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/10/2023 09:03:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	19/10/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	20/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
apropiacion20231018_10560600.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
certificacion20231018_11002610.pdf	Other	Download
convocatoria20231018_10585279.pdf	Other	Download
solicitud20231018_10580954.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ficha20231018_11041892.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1459103

25/10/2023 10:14

391,196.13 Dominican Pesos

Active

Final Report:

25/10/2023 10:14

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Olorin Industrial, SRL

299,784.13 Dominican Pesos

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Santos & Joaquin, S&J, SRL

91,412 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
413,557.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE 128OZ (azul y lavanda) galon

2,000

156,000.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO 128 ONZ galon

800

98.96

79,168.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN AEROSOL 8 ONZ

200

16,200.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

SUAPER 46 O 48 RESISTENTE

100

200

20,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

ESCOBA PLASTICA

100

144.44

14,444.00

42131704 - Toallas de cir(...)

2.3.9.3.01

GUANTES DE GOMA MANO FUERTE, LARGO Y NEGRO, L-XL, pares

200

102.7

20,540.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

CEPILLO DE PARED

2,250.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

INSECTICIDA EN AEROSOL 12 ONZ

200

150

30,000.00

47131814 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

NAVAJAS EN HOJAS DOBLE

1,000

7.08

7,080.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA

150

7,500.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR DE PISO 128 ONZ

150

7,500.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

200

6.25

1,250.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

ESPONJA DE ACERO INOXIDABLE

200

116.3

23,260.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO, saco 30 libras

1,095

21,900.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

DESGRASANTE 128 ONZ, galon

161.63

6,465.20

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1459103	Informe final de la selección DO1.AWD.1459103	25/10/2023 10:14 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.495073	La lista de oferentes del proceso HRUSVP-DAF-CM-2023-0092 publicada por Hospital Regional Universitario San Vicente de Paul	25/10/2023 09:03 (UTC -4 hours)	Detail