Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 205,131.2 Dominican Pesos   Request Reference: DGCN-UC-CD-2023-0077   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES & INSUMOS DE LIMPIEZA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES & INSUMOS DE LIMPIEZA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/10/2023 14:35:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/10/2023 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/10/2023 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/10/2023 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/10/2023 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/10/2023 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/10/2023 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/10/2023 14:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/10/2023 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 205,131.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 1,699.20  DOP ---- View 2.3.9.8.02 4,720.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 183,372.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 15,340.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 205,131.20  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1697634109005dlCMH 1 205,131.20  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/10/2023 15:10:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type materiale e insumos de limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Download materiale e insumos de limpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1454950 18/10/2023 08:20 205,131.2 Dominican Pesos           Final Report: 18/10/2023 08:20 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Supply Depot DD, SRL 205,131.2 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         PRODUCTOS DE LIMPIEZAS -         Subtotal 1,699.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETA (PLASTICA). 12 UD 141.6 1,699.20 1.2         material gastables -         Subtotal 183,372.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO (GRANDE 12/1). 50 PAQ 778.8 38,940.00           3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO (PEQUEÑO). 200 PAQ 28.32 5,664.00           4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA CONTINUO 580 PIES (JUMBO 6/1). 48 PAQ 2,714 130,272.00           5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA 500/1 60 PAQ 141.6 8,496.00 1.3         traje de bioseguridad -         Subtotal 4,720.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           6 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 ATOMIZADOR DE 8 ONZAS 100 UD 47.2 4,720.00 1.4         MATERIALES DE LIMPIEZAS E HIGIENES -         Subtotal 15,340.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           7 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 DETERGENTE (1 LBS) 200 UD 76.7 15,340.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1454950 Informe final de la selección DO1.AWD.1454950 18/10/2023 08:20 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.492939 La lista de oferentes del proceso DGCN-UC-CD-2023-0077 publicada por Dirección General de Catastro Nacional 17/10/2023 15:10 (UTC -4 hours) Detail