Contract Notice Detail
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Base Total Price:
205,526.5 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0079
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD EL METRO, (CESMET).
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/10/2023 17:15:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/10/2023 17:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/10/2023 17:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/10/2023 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/10/2023 17:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/10/2023 17:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/10/2023 17:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
205,526.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
109,663.30
DOP
----
View
2.3.3.2.01
74,340.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
15,387.20
DOP
----
View
2.3.7.2.03
6,136.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
205,526.50
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1697732339940NS0uC
1
205,526.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/10/2023 10:25:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/10/2023 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1455318
17/10/2023 13:54
205,526.5 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/10/2023 13:54
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Document(s)
Suplidores Diversos SUDISA , SRL
205,526.5 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
T-4 ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
205,526.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Galones de Cloro
80
GAL
192.34
15,387.20
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de Desinfectantes
80
GAL
460.2
36,816.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de Papel higiénico jumbo 12/1
30
UD
1,298
38,940.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardos de Papel Toallas 6/1
30
UD
1,180
35,400.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardos de Fundas plásticas de 55 galones, 100/1
5
UD
1,050.2
5,251.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardos de Fundas plásticas de 30 galones, 100/1
5
UD
601.8
3,009.00
7
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Galones de jabón liquido natural
10
GAL
271.4
2,714.00
8
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Galones de jabón para manos, fragancia agradable
10
GAL
342.2
3,422.00
9
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Saco de Detergente en polvo 30 Lbs
8
UD
1,475
11,800.00
10
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Cajas de Piedra de olor 6/1
30
CAJ
460.2
13,806.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de Almorol
15
GAL
513.3
7,699.50
12
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Caja de ambientadores Spray 8oz, 6/1
15
CAJ
1,274.4
19,116.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de Limpiador de Cerámica
10
GAL
348.1
3,481.00
14
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Pares de guantes de goma para limpieza
40
UD
217.12
8,684.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1455318
Informe final de la selección DO1.AWD.1455318
17/10/2023 13:54
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.492743
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0079 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
17/10/2023 10:25
(UTC -4 hours)
Detail