Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 248,408 Dominican Pesos   Request Reference: CNNC-DAF-CM-2023-0006   Request Name: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, COCINA Y TÓNER .   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, COCINA Y TÓNER .   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida Independencia No. 752, Estancia San Géronimo, Santo Domingo. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/10/2023 12:04:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/10/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/10/2023 10:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 30/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/10/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 111,038.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 111,038.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago por compra de tóner para uso de esta CNNC. 111,038.00  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1698768469148TTG5K 1 111,038.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/10/2023 13:16:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 20/10/2023 11:11:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 20/10/2023 11:26:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 22/10/2023 14:59:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 23/10/2023 09:59:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA SIMPLE MAXIMA.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TÉCNICA PDF.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1462721 30/10/2023 15:10 318,336.4 Dominican Pesos           Final Report: 30/10/2023 15:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Galen Office Supply, SRL 111,038 Dominican Pesos           Brothers RSR Supply Offices, SRL 45,502.7 Dominican Pesos           Bicley Technology, SRL 159,199.7 Dominican Pesos           Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 2,596 Dominican Pesos         DO1.AWD.1462436 30/10/2023 16:43 302,848.9 Dominican Pesos           Final Report: 30/10/2023 16:43 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Bicley Technology, SRL 143,712.2 Dominican Pesos           Brothers RSR Supply Offices, SRL 45,502.7 Dominican Pesos           Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 2,596 Dominican Pesos           Galen Office Supply, SRL 111,038 Dominican Pesos         DO1.AWD.1463106 31/10/2023 11:45 230,608.12 Dominican Pesos           Final Report: 31/10/2023 11:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Galen Office Supply, SRL 111,038 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 9,293.68 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Brothers RSR Supply Offices, SRL 47,780.1 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Bicley Technology, SRL 62,496.34 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         UTENSILIOS DE OFICINA -         Subtotal 236,865.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS ROJOS 5 DOC 90 450.00           2 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR VERDE 40 UD 16 640.00           3 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA COVER BLANCA NO. 5 15 UD 192 2,880.00           4 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA COVER BLANCA NO. 4 20 UD 192 3,840.00           5 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA COVER BLANCA NO. 3 20 UD 192 3,840.00           6 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA COVER BLANCA NO. 2 30 UD 192 5,760.00           7 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA COVER BLANCA NO. 2 30 UD 192 5,760.00           8 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA COVER BLANCA NO. 1.5 30 UD 192 5,760.00           9 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA COVER BLANCA NO. 1. 30 UD 192 5,760.00           10 44122008 - Índices de fic(...)44122008 - Índices de fichas 2.3.9.2.01 SEPARADORES NUMERICOS 1/15 5 CAJ 205 1,025.00           11 44122008 - Índices de fic(...)44122008 - Índices de fichas 2.3.9.2.01 SEPARADORES NUMERIOS 1/12 2 CAJ 205 410.00           12 44122008 - Índices de fic(...)44122008 - Índices de fichas 2.3.9.2.01 SEPARADOR NUMERICO 1/5 2 CAJ 205 410.00           13 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP DE PAPEL BILLETERO 25 MM 2 CAJ 350 700.00           14 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER BLANCO 8 1/2 X11 100 UD 55 5,500.00           15 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER SATINADO BLANCO 8 1/2 X11 100 UD 55 5,500.00           16 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER AZULES 8 1/2 X 11 75 UD 55 4,125.00           17 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER AZULES 8 1/2 X 11 75 UD 55 4,125.00           18 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER AMARILLO 8 1/2 X 11 100 UD 55 5,500.00           19 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 PEGAMENTO UHU EN BARRA 5 UD 172 860.00           20 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 8 1 /2 X 11 100 UD 308 30,800.00           21 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 8 1 /2 X 14 5 UD 308 1,540.00           22 32101602 - Memoria ram di(...)32101602 - Memoria ram dinámica (dram) 2.3.9.2.01 MEMORIA USB 8GB 20 UD 2,311 46,220.00           23 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 SERVILLETAS KLEENEX 10 CAJ 185 1,850.00           24 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 ALCOHOL 1 GAL 500 500.00           25 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ 20 LB 250 5,000.00           26 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZÚCAR BLANCA 5 LIBRAS 10 PAQ 1,445 14,450.00           27 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZÚCAR CREMA 5 LIBRAS 10 PAQ 1,445 14,450.00           28 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA DE 23 OZ 6 UD 321 1,926.00           29 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLOROX 5 GAL 120 600.00           30 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 MISTOLIN 3 GAL 120 360.00           31 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 ESPOJA DE FREGAR 25 UD 15 375.00           32 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON EN PASTA PARA FREGAR 24 UD 157 3,768.00           33 48101904 - Copas para ser(...)48101904 - Copas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 COPA TALLO CORTO PARA AGUA 12 UD 162.5 1,950.00           34 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAZAS DE TÉ 6 UD 245 1,470.00           35 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAZAS DE CAFÉ 12 UD 245 2,940.00           36 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS PARA LA COCINA 12 UD 55 660.00           37 52151709 - Set de cubiert(...)52151709 - Set de cubiertos 2.3.9.5.01 CUBIERTOS 12 UD 195 2,340.00           38 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS 12 UD 54.5 654.00           39 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDORES 12 UD 195 2,340.00           40 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARITAS PARA CAFÉ 12 UD 94 1,128.00           41 43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.6.1.3.01 HP LASER JET 400 MFP M425DN 1 UD 28,093 28,093.00           42 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 REGLETA ELECTRICAS 4 UD 647 2,588.00           43 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 EXTENCION ELECTRICAS 4 UD 647 2,588.00           44 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 TAPA DE TOMA CORRIENTE TAPA BLANCA 19 UD 170 3,230.00           45 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 TAPA DE TOMA CORRIENTE TAPA ROJA 5 UD 170 850.00           46 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCA 1 UD 1,350 1,350.00 1.2         TÓNERS PARA IMPRESORA -         Subtotal 11,543.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP COLOR LASERJET 400 M401 DNE ORIGINAL 3 UD 1,649 4,947.00           2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP COLOR LASER JET MFP M776 4 UD 1,649 6,596.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1463106 Informe final de la selección DO1.AWD.1463106 31/10/2023 11:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1462436 Informe final de la selección DO1.AWD.1462436 30/10/2023 16:43 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1462721 Informe final de la selección DO1.AWD.1462721 30/10/2023 15:10 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.496394 La lista de oferentes del proceso CNNC-DAF-CM-2023-0006 publicada por Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales 30/10/2023 13:16 (UTC -4 hours) Detail