Contract Notice Detail
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Base Total Price:
118,756.4 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0081
Request Name:
ADQUISICIÓN MATERIALES DE PINTURA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN MATERIALES DE PINTURA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET).
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/10/2023 15:07:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/10/2023 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/10/2023 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/10/2023 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/10/2023 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/10/2023 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/10/2023 15:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
118,756.38
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
104,622.95
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,062.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
4,278.09
DOP
----
View
2.3.6.1.01
8,793.34
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN MATERIALES DE PINTURA
118,756.38
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1697721732450xQ4IC
1
118,756.38
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/10/2023 11:33:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1455323
17/10/2023 13:42
118,756.38 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/10/2023 13:42
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Document(s)
Importaciones PMB SRL
118,756.38 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
T-4 ADQUISICIÓN MATERIALES DE PINTURA
-
Subtotal
118,756.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO DE CONTACTO UNIVERSAL
2
UD
4,396.67
8,793.34
21
12191602 - Solventes acti
(...)
12191602 - Solventes activos
2.3.7.2.06
GALONES DE THINER
10
GAL
872.61
8,726.10
3
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL
1
GAL
3,327.6
3,327.60
4
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTIRA TRAFICO AMARILLO
4
GAL
3,514.78
14,059.12
5
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA SATINADO BLANCA
1
UD
15,179.52
15,179.52
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS DE 4"
5
UD
442.5
2,212.50
7
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA SATINADO BLANCO 50
3
UD
14,018.4
42,055.20
8
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA BLANCO 00 CONTRACTOR ACRILICA
2
UD
7,522.5
15,045.00
9
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA TRAFICO 42
4
GAL
1,557.6
6,230.40
10
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
MOTAS GRUESAS
4
UD
283.2
1,132.80
11
24111501 - Bolsas de lona
2.3.9.9.05
PLIEGO DE LIJA DE ESMERIL 80
10
UD
106.2
1,062.00
12
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS DE 4 PULGADAS
6
UD
155.47
932.82
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1455323
Informe final de la selección DO1.AWD.1455323
17/10/2023 13:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.492798
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0081 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
17/10/2023 11:33
(UTC -4 hours)
Detail