Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
205,059.9 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0080
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFDRENTES OFICINAS DE ESTE CUERPO ESPECIALIADO PARA LA SEGURIDAD EL METRO, (CESMET).
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/10/2023 14:30:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/10/2023 14:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/10/2023 14:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/10/2023 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/10/2023 14:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/10/2023 14:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/10/2023 14:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
204,204.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
116,584.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
6,136.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
81,484.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
204,204.70
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1697733053599OVjC3
1
204,204.70
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/10/2023 19:19:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/10/2023 15:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1454023
16/10/2023 19:23
204,204.7 Dominican Pesos
Active
Final Report:
16/10/2023 19:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Laizel, SRL
204,204.7 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
T-4 ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
-
Subtotal
205,059.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Cajas de Folder 100/1
10
CAJ
938.69
9,386.90
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Cajas de sobre manila 500/1 9/12
3
CAJ
3,681.6
11,044.80
3
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Libros record 500 paginas
50
UD
495.6
24,780.00
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos mixtos 12/1
30
CAJ
165.2
4,956.00
5
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lapiz de carbon 12/1
30
DOC
159.3
4,779.00
6
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Cajas de Grapas Estandar
20
CAJ
153.4
3,068.00
7
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Cinta adhesiva grande
15
UD
729.6
10,944.00
8
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
Cajas de Resmas de papel 8 1/2x11, 10/1
26
CAJ
4,484
116,584.00
9
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Paquetes de post-it 3x3 5/1
20
PAQ
265.5
5,310.00
10
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Paquetes de post-it 3x3 5/1
20
PAQ
271.4
5,428.00
11
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Cajas de sobres blanco No.10, 500/1
2
CAJ
1,321.6
2,643.20
12
60121718 - Extendedores d
(...)
60121718 - Extendedores de tinta de impresión
2.3.7.2.99
Kits de tinta Canon 16 (GX6010)
2
CAJ
3,068
6,136.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1454023
Informe final de la selección DO1.AWD.1454023
16/10/2023 19:23
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.492587
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0080 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
16/10/2023 19:19
(UTC -4 hours)
Detail