Contract Notice Detail
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Base Total Price:
642,920 Pesos Dominicanos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2023-0061
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/10/2023 15:31:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/10/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/10/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/10/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/10/2023 15:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/10/2023 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/10/2023 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/10/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
868,321.62
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
865,017.62
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,304.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL
868,321.62
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
STGO-2023-00164
2023
868,321.62
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER STO-CM-2023-0061.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/10/2023 12:41:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/10/2023 14:15:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/10/2023 11:21:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/10/2023 12:30:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/10/2023 12:32:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
17/10/2023 12:49:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
17/10/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
17/10/2023 14:14:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA STGO-DAF-CM-2023-0061.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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OFICIOS STGO-DAF-CM-2023-0061.pdf
Otro
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SOLICITUD DE COMPRAS STGO-DAF-CM-2023-0061.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CONVOCATORIA STGO-DAF-CM-2023-0061.pdf
Otro
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CERTIFICACION DE FONDOS STGO-DAF-CM-2023-0061.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ACTA DE APODERAMIENTO STGO-DAF-CM-2023-0061.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1456427
19/10/2023 16:13
868,321.62 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
19/10/2023 16:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplimade Comercial, SRL
868,321.62 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
642,920.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
PAPELES DE BAÑO 12/1 (FARDOS)
400
UD
350
140,000.00
2
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABÓN LÍQUIDO MULTIUSO
393
GAL
100
39,300.00
3
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLA NO ROJA (ROLLO)
1
UD
1,600
1,600.00
4
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLITAS AMARILLAS
100
UD
25
2,500.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO
204
GAL
80
16,320.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS (ANCHO 5CM, LARGO 24CM. ALTO 12.5CM)
2,900
UD
110
319,000.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LÍQUIDO CON OLOR
350
GAL
80
28,000.00
8
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES EN SPRAY
50
UD
85
4,250.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
INSECTICIDAS EN SPRAY (400ML)
50
UD
160
8,000.00
10
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES COLOR AMARILLO
50
UD
50
2,500.00
11
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDORES DE BASURA (PALITA)
50
UD
70
3,500.00
12
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
ESPÁTULAS
20
UD
125
2,500.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
REMOVEDOR DE MANCHAS
40
GAL
290
11,600.00
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESTUPIDORES DE INODORO
20
UD
150
3,000.00
15
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
CUBOS DE SUAPER
20
UD
230
4,600.00
16
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
ZAFACONES BLANCOS OVALADOS
30
UD
250
7,500.00
17
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
36
UD
5
180.00
18
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
BRILLO GORDO DE ALUMBRE (120/12)
2
CAJ
6,000
12,000.00
19
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
BRILLO FINO (120/12)
1
CAJ
7,000
7,000.00
20
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
ACE EN POLVO (30 LBS)
5
UD
850
4,250.00
21
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
DESGRASANTE
30
GAL
270
8,100.00
22
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
SUAPERS #36
20
UD
140
2,800.00
23
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
CREOLINA
16
UD
370
5,920.00
24
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
PAPEL TOALLA (ROLLOS)
100
UD
85
8,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1456427
Informe final de la selección DO1.AWD.1456427
19/10/2023 16:13
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.493650
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2023-0061 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
19/10/2023 12:41
(UTC -4 hours)
Detail