Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
87,675 Dominican Pesos
Request Reference:
CONTRALORIA-UC-CD-2023-0092
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y FERRETERO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y FERRETERO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/10/2023 12:13:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/10/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/10/2023 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/10/2023 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
10,073.19
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
7,615.72
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,457.47
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Total
10,073.19
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16999905115521X8gk
1
10,073.19
DOP
Vencido
Link
2024
EG1707236916622Y4UsO
1
10,073.19
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/11/2023 10:42:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
12/10/2023 16:53:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/10/2023 10:17:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/10/2023 12:17:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
13/10/2023 15:05:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/10/2023 09:10:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
15/10/2023 18:07:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1471116
14/11/2023 14:12
61,751.28 Dominican Pesos
Final Report:
14/11/2023 14:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mundo Industrial, SRL
44,893.09 Dominican Pesos
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Compudonsa, SRL
6,785 Dominican Pesos
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Provesol Proveedores De Soluciones, SRL
10,073.19 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
FERRETEROS Y ELECTRICOS T4
-
Subtotal
87,675.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE DE GOMA 12/3
200
UD
13
2,600.00
2
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTE 120 V A 15 AMP
50
UD
210
10,500.00
3
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTE DE UPS
50
UD
210
10,500.00
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA DRY COAT DE 5 GL
3
UD
7,000
21,000.00
5
31201606 - Calafateos
2.3.7.2.99
GALON DE SELLADOR DE GRIETAS
2
UD
1,500
3,000.00
6
30102206 - Placa de alumi
(...)
30102206 - Placa de aluminio
2.3.6.3.06
PANCHUELA 6 X 1/4
1
UD
4,475
4,475.00
7
30101706 - Vigas de alumi
(...)
30101706 - Vigas de aluminio
2.3.6.3.06
VIGA DE 6 X 6 X 15 LBS DE 30 PIE INCLEYE SERVICIO DECORTE
1
UD
22,000
22,000.00
8
31161502 - Tornillos de a
(...)
31161502 - Tornillos de anclaje
2.3.6.3.06
EXPANSIVO 5/8 X 4
10
UD
50
500.00
9
31161514 - Tornillos de s
(...)
31161514 - Tornillos de soldadura
2.3.6.3.06
LBS SOLDADURA 1/8-6013
5
UD
100
500.00
10
30102203 - Placa de hierr
(...)
30102203 - Placa de hierro
2.3.6.3.06
TOLA 1/4 CORRUGADA
1
UD
11,500
11,500.00
11
30102203 - Placa de hierr
(...)
30102203 - Placa de hierro
2.3.6.3.06
PLACA 10 X 10 1/4 C/4 PERF
2
UD
550
1,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1471116
Informe final de la selección DO1.AWD.1471116
14/11/2023 14:13
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.498102
La lista de oferentes del proceso CONTRALORIA-UC-CD-2023-0092 publicada por Contraloría Gral de la República
03/11/2023 10:42
(UTC -4 hours)
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