Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
276,230 Dominican Pesos
Request Reference:
HSLM-DAF-CM-2023-0212
Request Name:
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/10/2023 12:13:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/10/2023 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/10/2023 17:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/10/2023 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/10/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/10/2023 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/10/2023 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
16/10/2023 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/10/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/10/2023 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
287,719.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
238,749.40
DOP
----
View
2.3.1.1.01
48,970.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
transferencia
287,719.40
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
202310111
2
287,719.40
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER 111.doc
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/10/2023 12:32:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
16/10/2023 09:33:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
16/10/2023 11:45:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
16/10/2023 11:58:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
16/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (4).doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.doc
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1458830
24/10/2023 12:56
287,719.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
24/10/2023 12:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Evesa Comercial, SRL
287,719.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
276,230.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPERS CON SU PALO NO.36
4
DOC
5,750
23,000.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA CON SU PALO
2
DOC
4,750
9,500.00
3
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO NEUTRAL
60
CAJ
1,800
108,000.00
4
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
VAINILLA
5
CAJ
1,500
7,500.00
5
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
DESINFECTANTE DE OLOR PINOL
10
CAJ
1,600
16,000.00
6
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
DESINFECTANTE DE OLOR MANZANA
10
CAJ
1,600
16,000.00
7
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
12
UD
4,200
50,400.00
8
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON BACTERICIDA
5
CAJ
3,250
16,250.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLONES DE BAÑO
75
UD
200
15,000.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
36
UD
155
5,580.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
36
UD
250
9,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1458830
Informe final de la selección DO1.AWD.1458830
24/10/2023 12:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.494824
La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CM-2023-0212 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas
24/10/2023 12:33
(UTC -4 hours)
Detail