Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
553,441 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CAASD-DAF-CM-2023-0145
Request Name:
Adquisición de materiales y herramientas para el condicionamiento de los equipos de producción y las plantas de tratamiento del Dpto. Norte
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales y herramientas para el condicionamiento de los equipos de producción y las plantas de tratamiento del Dpto. Norte
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/10/2023 16:04:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/10/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/10/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/10/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
547,694.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
141,600.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
177,000.00
DOP
----
View
2.3.6.4.04
229,094.99
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago Único
547,694.99
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702561403650QrihB
1
547,694.99
DOP
Vencido
Link
2024
EG1719590513494BxTVt
1
547,694.99
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/12/2023 18:16:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
13/10/2023 09:54:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
16/10/2023 11:35:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/10/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
16/10/2023 14:57:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ficha cm-0145_0001.pdf
Otro
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tdr cm-0145_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud cm-0145_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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convocatoria cm-0145_0001.pdf
Otro
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1493868
13/12/2023 18:29
547,694.99 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
13/12/2023 18:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Construvio Group, SRL
547,694.99 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de materiales de grava, arena y material de relleno.
-
Subtotal
241,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11111607 - Arenisca
2.3.6.4.04
Arena Azul
20
M3
4,850
97,000.00
2
11111607 - Arenisca
2.3.6.4.04
Arena Itabo
20
M3
3,000
60,000.00
3
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
Gravilla
30
M3
2,800
84,000.00
1.2
Adquisicion de materiales y herramientas de ferretería
-
Subtotal
312,441.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27112709 - Sierras eléctr
(...)
27112709 - Sierras eléctricas
2.6.5.7.01
Sierras eléctricas
1
UD
170,945
170,945.00
2
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Cemento
200
UD
707.48
141,496.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1493868
Informe final de la selección DO1.AWD.1493868
13/12/2023 18:30
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.511736
La lista de oferentes del proceso CAASD-DAF-CM-2023-0145 publicada por Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
13/12/2023 18:16
(UTC -4 hours)
Detail