Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,405,066.88 Dominican Pesos
Request Reference:
OMSA-DAF-CM-2023-0031
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/10/2023 10:04:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/10/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
825,185.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
27,671.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
590,944.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
206,570.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION.
825,185.80
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1699473311333lJYNe
1
825,185.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/10/2023 13:49:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/10/2023 13:08:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
14/10/2023 11:06:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/10/2023 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/10/2023 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
16/10/2023 09:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
16/10/2023 09:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CONVOCATORIA.pdf
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PLIEGO LIMPIEZA 2.0.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQ.pdf
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SOL DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOL REQ.pdf
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1461041
27/10/2023 16:04
1,213,099 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/10/2023 16:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Casa Oggi, SRL
825,185.8 Dominican Pesos
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Jasciel Import, SRL
387,913.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,405,066.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO. 28
100
UD
272.88
27,288.00
2
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
GALON DE SHAMPOO PARA AUTO
50
GAL
234.82
11,741.00
3
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
GALON DE CLORO
100
GAL
88.5
8,850.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DE DESINFECTANTE
100
GAL
270.93
27,093.00
5
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
GALON DE LAVA PLATOS LIQUIDO
48
GAL
271.4
13,027.20
6
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
SACO DE DETERNGENTE EN POLVO 30L
15
LB
1,312.16
19,682.40
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETE DE FUNDAS DE 30 GL (JARDIN) 10/1
200
UD
661.98
132,396.00
8
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO INSTITUCIONAL DOBLE HOJA 207 ML (XTRA1)
1,500
UD
258.61
387,915.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL TOALLA INSTITUCIONAL FLUJO CENTRAL DOBLE HOJA 120 ML
1,500
UD
491.66
737,490.00
10
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
GALON DE AMOROL (BRILLANTE DE NEUMATICOS)
36
GAL
897.98
32,327.28
11
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 39.0 M. EXTRA GRANDE 12/1
10
UD
725.7
7,257.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1461041
Informe final de la selección DO1.AWD.1461041
27/10/2023 16:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.495977
La lista de oferentes del proceso OMSA-DAF-CM-2023-0031 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA
27/10/2023 13:49
(UTC -4 hours)
Detail