Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
366,500 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ZOODOM-DAF-CM-2023-0048
Request Name:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE 2023
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE 2023
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. VEGA REAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/10/2023 10:05:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/10/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/10/2023 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/10/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/10/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/10/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
17/10/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/10/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
17,218.56
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
13,688.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
3,530.56
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE 2023
17,218.56
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1697807056264myDuM
1
17,218.56
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/10/2023 11:29:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/10/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/10/2023 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/10/2023 11:37:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
13/10/2023 12:52:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
13/10/2023 14:09:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
14/10/2023 10:49:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
16/10/2023 09:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
16/10/2023 10:14:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
16/10/2023 10:18:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE 2023.pdf
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SOLICITUD DE COMPRAS ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE 2023.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1456724
19/10/2023 14:25
371,542.72 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
19/10/2023 14:25
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Document(s)
Allinonesupply, SRL
17,218.56 Pesos Dominicanos
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Suministros Guipak, SRL
262,387.34 Pesos Dominicanos
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J3dplast, SRL
52,569 Pesos Dominicanos
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Inversiones Sanfra, SRL
8,037.82 Pesos Dominicanos
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FL&M Comercial, SRL
31,330 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE 2023
-
Subtotal
366,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALONES DE BLANQUEADORES
200
GAL
120
24,000.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE FRANGANCIA BEBE
200
GAL
160
32,000.00
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR CON FRAGANCIA LIMON
80
GAL
180
14,400.00
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON EN PASTA PARA FREGAR 2.5 LBS
50
UD
160
8,000.00
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO FRAGANCIA ALMENDRA
70
GAL
160
11,200.00
6
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO PRECORTADO 820 PIE
350
UD
200
70,000.00
7
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PRECORTADO COLOR BLANCO 120 MT
400
UD
250
100,000.00
8
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
PARES DE GUANTES PARA LIMPIEZA RESISTENTES SIZE M COLOR NEGRO
12
UD
160
1,920.00
9
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
PARES DE GUANTES PARA LIMPIEZA RESISTENTES SIZE L COLOR NEGRO
32
UD
160
5,120.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS 55 GLS CALIBRE 120 (MILLAR)
10
MIL
2,600
26,000.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS BLANCAS T/BOLSO NO.72 CALIBRE 90 (MILLAR)
7
MIL
4,300
30,100.00
12
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO EXTRA-FUERTE
50
UD
80
4,000.00
13
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLOS CON ESPONJA
50
UD
60
3,000.00
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
UNDS DE ESCOBAS GRANDES Y ANCHAS
24
UD
180
4,320.00
15
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
UNDS DE SUAPER NO.36 COLOR BLANCO
12
UD
120
1,440.00
16
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
KIT DE FRAGANCIAS ACEITES NATURALES ESENCIALES CON CALENTADOR CONECTABLE (9/1 FRAGANCIAS BRISA HAWAI/CANELA)
4
PAQ
1,300
5,200.00
17
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES PARA VEHICULOS
6
UD
400
2,400.00
18
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
GALONES DE DESGRASANTES
12
GAL
150
1,800.00
19
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS MICROFIBRAS
30
UD
50
1,500.00
20
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
GALONES DE INSECTICIDA CONCENTRADO DE EMULSION ACUOSA A BASE DE CIPERMETRINA (USO PROFESIONAL)
1
GAL
1,500
1,500.00
21
10191506 - Mata – roedore
(...)
10191506 - Mata – roedores
2.3.7.2.05
VENENO PARA RATAS EN BARRAS TRIANGULADAS COLOR ROSADO
12
LB
350
4,200.00
22
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
GLS DE LIMPIADOR DE AZULEJOS
12
GAL
350
4,200.00
23
10171701 - Matamalezas
2.3.7.2.05
GALONES DE HERBICDA
5
GAL
1,800
9,000.00
24
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTES EN SPRAY PARA ELIMINAR OLORES 19 ONZ
3
UD
400
1,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1456724
Informe final de la selección DO1.AWD.1456724
19/10/2023 14:25
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.493173
La lista de oferentes del proceso ZOODOM-DAF-CM-2023-0048 publicada por Parque Zoológico Nacional
18/10/2023 11:29
(UTC -4 hours)
Detail