Contract Notice Detail
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Base Total Price:
204,848 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSV-UC-CD-2023-0017
Request Name:
COMPRA DE FALDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS PERTENECIENTES A ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE FALDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS PERTENECIENTES A ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. Constitución no. 198 VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/10/2023 09:40:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
10/10/2023 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/10/2023 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
10/10/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/10/2023 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/10/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/10/2023 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/10/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
10/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/10/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
115,900.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
115,900.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2023
SRSV-UC-CD-2023-0017
115,900.00
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
SRSV-UC-CD-2023-0017
3
115,900.00
DOP
Vencido
cuota a comprometer agua castalia.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
13/10/2023 09:43:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/10/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICADO DE FONDOS AGUA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRAS Y CONT. AGUA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA AGUA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA DEL COMITE COMP. AGUA.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1453011
13/10/2023 14:04
150,828 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
13/10/2023 14:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
The Gego Hope Supplier, EIRL
34,928 Dominican Pesos
Agua Castalia, SRL
115,900 Dominican Pesos
DO1.AWD.1453334
16/10/2023 09:06
150,828 Dominican Pesos
Active
Final Report:
16/10/2023 09:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Agua Castalia, SRL
115,900 Dominican Pesos
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The Gego Hope Supplier, EIRL
34,928 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
INSUMOS DE COCINA
-
Subtotal
204,848.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLITAS DE 16 OZ FALDO DE 20 UND
580
UD
212.4
123,192.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LLENADO DE BOTELLONES + DELIVERY
400
UD
94.4
37,760.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VASOS DESECHABLES #10
2
UD
7,316
14,632.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VASOS DESECHABLES #7
2
UD
7,316
14,632.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VASOS DESECHABLES #5
2
UD
7,316
14,632.00
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1453334
Informe final de la selección DO1.AWD.1453334
16/10/2023 09:06
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1453011
Informe final de la selección DO1.AWD.1453011
13/10/2023 14:04
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.491905
La lista de oferentes del proceso SRSV-UC-CD-2023-0017 publicada por Servicio Regional de Salud Valdesia
13/10/2023 09:43
(UTC -4 hours)
Detail