Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	106,229.5 Dominican Pesos
Request Reference:	DIECOM-UC-CD-2023-0084
Request Name:	Adquisición de Materiales de Limpieza, proceso dirigido a MiPymes Mujer.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Limpieza, proceso dirigido a MiPymes Mujer.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/10/2023 13:55:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/10/2023 13:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/10/2023 13:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/10/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/10/2023 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/10/2023 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/10/2023 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/10/2023 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

106,229.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.2.2.01

2,950.00 DOP

----

View

2.3.7.2.99

2,065.00 DOP

----

View

2.3.9.2.01

2,950.00 DOP

----

View

2.3.9.1.02

2,360.00 DOP

----

View

2.3.9.1.01

91,656.50 DOP

----

View

2.3.7.2.03

4,248.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2023	transferencia	106,229.50 DOP	Noviembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG16970473110000yuB3	1	106,229.50 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/10/2023 15:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	10/10/2023 13:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
DIECOM-UC-CD-2023-0084-Ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
DIECOM-UC-CD-2023-0084-Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1450831

11/10/2023 13:32

106,229.5 Dominican Pesos

Active

Final Report:

11/10/2023 13:32

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Garena, SRL

106,229.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Artículos de limpieza para uso de la institución, 4to trimestre.

Subtotal
106,229.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

94.4

4,720.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cloro Granulado

PAQ

5,310

15,930.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante

94.4

4,720.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda Plásticas 100 Ud. 55 galones.

PAQ

507.4

30,444.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda Plásticas 100 Ud. 5 galones

PAQ

106.2

6,372.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

Jabón de manos

GAL

141.6

4,248.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de Basura

100.3

501.50

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suape

342.2

5,133.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Detergente 5 libras

295

1,475.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiador de Cerámica

GAL

236

2,360.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desgrasante

GAL

354

1,770.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Espoja amarrilla de fregar

29.5

1,475.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Ambientador en spray 8 onzas.

123.9

3,717.00

52121601 - Limpiones

2.3.2.2.01

Paños absorbentes de limpieza

2,950.00

12161803 - Aerosoles

2.3.7.2.99

Insecticida en spray sin olor

413

2,065.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabón liquido para fregar

GAL

141.6

4,248.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Par de guantes L

82.6

1,239.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Espuma limpiadora

177

1,770.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Spray desinfectante

531

5,310.00

44102905 - Pequeñas bolsa(...)

2.3.9.2.01

Absorbente de humedad

590

2,950.00

53131624 - Paños limpiado(...)

2.3.9.1.02

Pañuelos desechables de papel

236

2,360.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas humedas

94.4

472.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1450831	Informe final de la selección DO1.AWD.1450831	11/10/2023 13:32 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.491027	La lista de oferentes del proceso DIECOM-UC-CD-2023-0084 publicada por Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental	10/10/2023 15:50 (UTC -4 hours)	Detail