Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	80,830 Pesos Dominicanos
Request Reference:	Inst. Duartiano-UC-CD-2023-0053
Request Name:	SUMINISTROS DE OFICINA 3T
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Suministros de oficina, correspondiente al tercer trimestre 2023.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Isabel la Católica 304, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/10/2023 12:04:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/10/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/10/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/10/2023 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/10/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/10/2023 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/10/2023 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

19,950.55 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	12,390.67 DOP	----	View
2.3.3.1.01	6,899.88 DOP	----	View
2.3.3.2.01	660.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	SUMINISTROS DE OFICINA. 3ER. TRIMESTRE	19,950.55 DOP	Octubre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1700154902118A68wW	1	19,950.55 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/10/2023 10:56:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	10/10/2023 16:35:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	11/10/2023 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	11/10/2023 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
Ficha técnica_SUMINISTROS 3T.pdf		Download
Sol_Compras_SUMINISTROS 3T.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1457910

24/10/2023 10:10

19,950.54 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

24/10/2023 10:10

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

PS&S, Proveedora de Servicios & Suministros de Oficina, SRL

19,950.54 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

SUMINISTROS DE OFICINA 3 TRIM

Subtotal
16,830.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL TAMAÑO CARTA. (ver ficha)

RESMA

280

5,600.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL TAMAÑO LEGAL (ver ficha)

RESMA

300

600.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

POST IT. (ver ficha)

180.00

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.3.2.01

LIBRO DE VISITAS. (ver ficha)

300

600.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO. (ver ficha)

CAJ

150.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS TAMAÑO CARTA. (ver ficha)

CAJ

300

300.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS TAMAÑO LEGAL. (ver ficha)

CAJ

350

350.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS SATINADO .(ver ficha)

CAJ

500

500.00

44121505 - Sobres especia(...)

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA. CARTA. (ver ficha)

1,800

1,800.00

44121505 - Sobres especia(...)

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA LEGAL. (ver ficha)

2,000

2,000.00

44121635 - Husos para cin(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA. 3/4. (ver ficha)

400.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS DE 33 MM (ver ficha)

CAJ

240.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS DE 50 MM (ver ficha)

CAJ

150.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

UHU STIC. 40 GR, (ver ficha)

360.00

60101605 - Cintas para ce(...)

2.3.9.9.05

CINTA TRICOLOR. (ver ficha)

300

3,600.00

1.2

TINTAS Y TONERS 3 TRIM

Subtotal
64,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO CANNON PG-44 NEGRO XL. (ver ficha)

1,000

1,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO CANNON PG-44 COLOR XL. (ver ficha)

1,000

1,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER XEROX NEGRO. (ver ficha)

9,000

18,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER XEROX MAGENTA. (ver ficha)

11,000

11,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER XEROX YELLOW. (ver ficha)

11,000

11,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER XEROX CYAN. (ver ficha)

11,000

22,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
General	DO1.MSG.491602	ADJUDICACIÓN	24/10/2023 10:14 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1457910	Informe final de la selección DO1.AWD.1457910	24/10/2023 10:10 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.494371	La lista de oferentes del proceso Inst. Duartiano-UC-CD-2023-0053 publicada por Instituto Duartiano	23/10/2023 10:56 (UTC -4 hours)	Detail