Contract Notice Detail
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Base Total Price:
320,102.2 Dominican Pesos
Request Reference:
GOBOG-DAF-CM-2023-0021
Request Name:
Adquisición de materiales de limpiezas
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpiezas
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. MEXICO, ENTRE LAS AVENIDAS DR. DELGADO Y 30 DE MARZO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/10/2023 12:05:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/10/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/10/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/10/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/10/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/10/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
195,626.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
195,626.30
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
195,626.30
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16983365373234VAHx
1
195,626.30
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/10/2023 12:59:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/10/2023 12:27:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/10/2023 16:24:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
12/10/2023 09:34:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/10/2023 09:35:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
12/10/2023 10:41:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
12/10/2023 11:03:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
12/10/2023 11:45:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
12/10/2023 12:00:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
12/10/2023 12:03:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Expecificaciones tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1456836
20/10/2023 07:31
195,626.3 Dominican Pesos
Final Report:
20/10/2023 07:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
195,626.3 Dominican Pesos
DO1.AWD.1458116
23/10/2023 12:50
206,706.03 Dominican Pesos
Final Report:
23/10/2023 12:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Yaelys, SRL
206,706.03 Dominican Pesos
DO1.AWD.1459908
26/10/2023 11:45
195,626.3 Dominican Pesos
Final Report:
26/10/2023 11:45
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
195,626.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
320,102.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galones de Mistolin
100
GAL
220
22,000.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galones de cloro
100
GAL
140
14,000.00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galones de jabón liquido
50
GAL
300
15,000.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galones de jabón lava platos
100
GAL
300
30,000.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galones de descalin
30
GAL
800
24,000.00
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galones de desgrasante
40
GAL
600
24,000.00
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galones de limpia cristales
10
GAL
400
4,000.00
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galones de alcohol
10
GAL
1,200
12,000.00
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Sacos de detergente en polvo de 30 libras
10
UD
1,690
16,900.00
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Docenas de guantes de latex, XL, L, M, S
20
DOC
110.5
2,210.00
11
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cajas de jabón bola azul 50/1
10
CAJ
3,500
35,000.00
12
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Frascos de pastilla de piscina 5/1 de 220g
15
UD
105.08
1,576.20
13
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Fardos de fundas de basura No.55 de 30/5
15
UD
1,330.72
19,960.80
14
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Fardos de fundas de basura No.30 de 30/10
5
UD
1,330.72
6,653.60
15
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Fardos de fundas de basura No.18
5
UD
1,140
5,700.00
16
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Fardos de fundas de basura No.55 de 30/5
2
UD
1,500
3,000.00
17
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Paquetes de gorros para cocina 100/1
20
PAQ
600
12,000.00
18
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cajas de guantes para cocina 500/1
20
CAJ
700
14,000.00
19
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Suaper No.38
10
UD
340
3,400.00
20
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cajas de piedras de olor para baños 15/3
5
CAJ
1,500
7,500.00
21
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Bombas para baños tapados
10
UD
177.8
1,778.00
22
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cajas de ambientadores 6/1 automático
10
CAJ
703.56
7,035.60
23
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Brillos godo
300
UD
105.08
31,524.00
24
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Brillos verdes
300
UD
22.88
6,864.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1459908
Informe final de la selección DO1.AWD.1459908
26/10/2023 11:45
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1458116
Informe final de la selección DO1.AWD.1458116
23/10/2023 12:50
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1456836
Informe final de la selección DO1.AWD.1456836
20/10/2023 07:31
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.493659
La lista de oferentes del proceso GOBOG-DAF-CM-2023-0021 publicada por GOBERNACION OFICINA GUBERNAMENTAL
19/10/2023 12:59
(UTC -4 hours)
Detail