Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 188,010 Dominican Pesos   Request Reference: FAD-UC-CD-2023-0201   Request Name: Adquisicion de Materiales y Utileria para lavanderia.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de Materiales y Utileria para lavanderia.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/10/2023 13:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/10/2023 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/10/2023 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/10/2023 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/10/2023 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/10/2023 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/10/2023 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/10/2023 13:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/10/2023 13:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 221,851.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 11,387.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 40,002.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 78,422.80  DOP ---- View 2.3.9.9.05 84,960.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 7,080.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisicion de Materiales y Utileria para lavanderia. 221,851.80  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1696621895321l9D92 1 221,851.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/10/2023 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/10/2023 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type especif..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicit.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1449227 06/10/2023 15:34 221,851.8 Dominican Pesos           Final Report: 06/10/2023 15:34 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Nicoff Group, SRL 221,851.8 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 188,010.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30102615 - Banda de plást(...)30102615 - Banda de plástico 2.3.5.5.01 Caja de Clip Plásticos para camisa 5 UD 1,390 6,950.00         2 53102507 - Ganchos para c(...)53102507 - Ganchos para colgar la ropa 2.3.2.3.01 Cajas Perchas Camisas Color Bca. Criolla Arturo calibre 14 500/1 10 UD 3,336 33,360.00         3 53102507 - Ganchos para c(...)53102507 - Ganchos para colgar la ropa 2.3.2.3.01 Cajas de Perchas Pantalones color Bca. Arturo 14 500/1 10 UD 3,310 33,100.00         4 47131814 - Limpiadores o (...)47131814 - Limpiadores o pulidores de metales 2.3.9.1.01 Botellas de quita oxido 12 oz 3 UD 2,800 8,400.00         5 47131814 - Limpiadores o (...)47131814 - Limpiadores o pulidores de metales 2.3.9.1.01 Galones de Gelaton 5 UD 5,100 25,500.00         6 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Rollos de Plásticos Clear 500 fundas 24x40 20 UD 3,600 72,000.00         7 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Tiket (etiquetas) Maquilla cajitas 5 UD 1,200 6,000.00         8 31162104 - Anclajes de to(...)31162104 - Anclajes de tornillo 2.3.5.5.01 Amarraderas o Twist Ties 2000/1 3 UD 900 2,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1449227 Informe final de la selección DO1.AWD.1449227 06/10/2023 15:34 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.490238 La lista de oferentes del proceso FAD-UC-CD-2023-0201 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 06/10/2023 15:21 (UTC -4 hours) Detail