Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 109,039.5 Dominican Pesos   Request Reference: CGLEA-UC-CD-2023-0243   Request Name: Solicitud de papel de baño, limpieza y de camilla   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de papel de baño, limpieza y de camilla   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/10/2023 12:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/10/2023 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/10/2023 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/10/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/10/2023 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/10/2023 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/10/2023 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/10/2023 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/10/2023 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 91,989.85 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 91,989.85  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO 91,989.85  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 CGLEA-2023 2 91,989.85  DOP Vencido certificacion de papel.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/10/2023 13:43:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/10/2023 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 06/10/2023 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type espec. papel camilla.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download espec. papel.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de papel.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1449223 06/10/2023 13:50 128,664.25 Dominican Pesos Active           Final Report: 06/10/2023 13:50 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL 36,674.4 Dominican Pesos Download Download View Detail             Vinky Comercial, SRL 91,989.85 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 31,080.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Pares de Guantes de mano fuerte medium 6 UD 180 1,080.00           2 14122104 - Papel crepé no(...)14122104 - Papel crepé no tratado 2.3.3.2.01 PRollos de papel camilla de 22 pulgadas 20 UD 1,500 30,000.00 1.2         Solicitud de papel de limpieza -         Subtotal 77,959.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO XTRA 1 4/1 20 UD 916.75 18,335.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL TOALLA 800 PIES 6/1 25 UD 1,689.9 42,247.50         3 14111701 - Pañuelos facia(...)14111701 - Pañuelos faciales 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL JUMBO 4/1 820 PIES 25 UD 695 17,375.00           4 14122104 - Papel crepé no(...)14122104 - Papel crepé no tratado 2.3.3.2.01 Papel Slim Roll 20CM DE LARGO, 4CM DE ANCHO 1 UD 1 1.00           5 42281808 - Papeles u hoja(...)42281808 - Papeles u hojas de esterilización 2.3.9.3.01 Rollos de papel camilla de 22 pulgadas 1 UD 1 1.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1449223 Informe final de la selección DO1.AWD.1449223 06/10/2023 13:50 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.490171 La lista de oferentes del proceso CGLEA-UC-CD-2023-0243 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar 06/10/2023 13:43 (UTC -4 hours) Detail