Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 190,600 Dominican Pesos   Request Reference: HSLM-UC-CD-2023-0518   Request Name: CLORO,DESGRASANTE,BRILLO VERDE Y VINAGRE PARA LIMPIAR.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: CLORO,DESGRASANTE,BRILLO VERDE Y VINAGRE PARA LIMPIAR.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/10/2023 10:05:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/10/2023 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/10/2023 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/10/2023 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/10/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/10/2023 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/10/2023 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 06/10/2023 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/10/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/10/2023 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 224,908.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 169,330.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 38,586.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 16,992.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   transferencia 224,908.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 202310110 2 224,908.00  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER 110.doc 2024 202410110 2 224,908.00  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER 110.doc Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/10/2023 11:18:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/10/2023 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (4).doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.doc Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1449607 06/10/2023 11:45 224,908 Dominican Pesos Active           Final Report: 06/10/2023 11:45 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Empresas OCL, SRL 224,908 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 190,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO LIQUIDO 700 UD 205 143,500.00         2 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE MULTIUSO 18 UD 650 11,700.00         3 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 200 UD 105 21,000.00         4 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 VINAGRE BLANCO 40 UD 360 14,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1449607 Informe final de la selección DO1.AWD.1449607 06/10/2023 11:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.490076 La lista de oferentes del proceso HSLM-UC-CD-2023-0518 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas 06/10/2023 11:18 (UTC -4 hours) Detail