Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 316,830 Pesos Dominicanos   Request Reference: PROINDUSTRIA-DAF-CM-2023-0059   Request Name: SERVICIO ALQUILER DE LOS ARTÍCULOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA FERIA DE EMPLEO QUE SE REALIZARÁ PARA LAS NUEVAS NAVES EN LA ZONA FRANCA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, EL 11 DE OCTUBRE DE PRESENTE AÑO. INC   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO ALQUILER DE LOS ARTÍCULOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA FERIA DE EMPLEO QUE SE REALIZARÁ PARA LAS NUEVAS NAVES EN LA ZONA FRANCA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, EL 11 DE OCTUBRE DE PRESENTE AÑO. INCLUYE TRANSPORTE.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/10/2023 15:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/10/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/10/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/10/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/10/2023 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/10/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/10/2023 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2023 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2023 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 316,830.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.6.01 316,830.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   SERVICIO ALQUILER DE LOS ARTÍCULOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA FERIA DE EMPLEO QUE SE REALIZARÁ PARA LAS NUEVAS NAVES EN LA ZONA FRANCA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, EL 11 DE OCTUBRE DE PRESENTE AÑO 316,830.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 421-2023 1 316,830.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/10/2023 13:05:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/10/2023 15:02:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 11/10/2023 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACIÓN DE FONDOS_0001.pdf Download CONVOCATORIA_0001.pdf Download SNCC.F.033 OFERTA ECONOMICA.docx Download SNCC.F.042 INFORMACION SOBRE EL OFERENTE.docx Download SOLICITUD COMPRAS_0001.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1451408 11/10/2023 13:35 316,830 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 11/10/2023 13:35 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Mota Producciones, SRL 316,830 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ALQUILRES -         Subtotal 316,830.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 80141902 - Reuniones y ev(...)80141902 - Reuniones y eventos 2.2.8.6.01 DOS MIL (2,000) SILLAS PLÁSTICAS, VEINTICINCO (25) MESAS RECTANGULARES DE 72, CINCO (5) BAMBALINAS RECTANGULARES BLANCAS, UN (1) CENTRO DE MESA / PRINCIPAL, CUATRO (4) VENTILADORES, DIEZ (10) EXTENSIONES, UNA (1) PLANTA DE 8 KILOS, UNA (1) CAFETERA ELÉCTRICA, DOS (2) BAÑOS MÓVILES, UNA (1) BOCINA CON SU MICRÓFONO O MEGÁFONO. 1 UD 316,830 316,830.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1451408 Informe final de la selección DO1.AWD.1451408 11/10/2023 13:35 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.491235 La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CM-2023-0059 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial 11/10/2023 13:05 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.490373 ENMIENDA NO. 1 09/10/2023 09:32 (UTC -4 hours) Detail