Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 110,185 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-UC-CD-2023-0621   Request Name: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/10/2023 12:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/10/2023 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/10/2023 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/10/2023 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/10/2023 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/10/2023 12:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/10/2023 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 92,192.56 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 89,046.09  DOP ---- View 2.3.3.1.01 2,675.06  DOP ---- View 2.3.9.9.05 471.41  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 92,192.56  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1696872748307NmV3F 1 92,192.56  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/10/2023 15:11:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/10/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO Y FICHA TECNICA MATERIAL GASTABLE.pdf Solicitud Compra o Contratación Download OFICIO Y FICHA TECNICA MATERIAL GASTABLE.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1448844 05/10/2023 15:25 92,192.54 Dominican Pesos           Final Report: 05/10/2023 15:25 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Importadora Dominicana Ninjago, SRL 92,192.54 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 110,185.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 BORRA DE LECHE 30 UD 15 450.00         2 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 CAJITAS DE BANDITAS 25 CAJ 40 1,000.00         3 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS CON ARGOLLA #1 COLOR BLANCA 15 UD 200 3,000.00         4 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS CON ARGOLLA #2 COLOR BLANCA 10 UD 200 2,000.00         5 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS CON ARGOLLA #3 COLOR BLANCA 10 UD 300 3,000.00         6 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS CON ARGOLLA #5 COLOR BLANCA 10 UD 525 5,250.00         7 43202001 - Discos compact(...)43202001 - Discos compactos cd 2.3.9.2.01 CD EN BLANCO 700 MB 50 UD 30 1,500.00         8 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA 3/4 PARA DISPENSADOR 25 UD 102 2,550.00         9 44101805 - Cintas para ca(...)44101805 - Cintas para calculadoras 2.3.9.2.01 CINTAS PARA MAQUINA SUMADORA 10 UD 90 900.00         10 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS PEQUEÑO 75 CAJ 19 1,425.00         11 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO 50 UD 55 2,750.00         12 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 CORRECTOR TIPO LAPIZ 15 UD 48 720.00         13 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 DISPENSADOR DE CINTA 3/4 (PORTA CINTA) 15 UD 190 2,850.00         14 44122032 - Folders de con(...)44122032 - Folders de conferencias 2.3.9.2.01 FOLDERS CON BOLSILLOS PLASTICOS 20 UD 80 1,600.00         15 31151804 - Alambre de gra(...)31151804 - Alambre de grapa 2.3.9.2.01 GANCHOS MACHO Y HEMBRA 25 CAJ 290 7,250.00         16 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA ESTANDAR (METAL) 25 UD 380 9,500.00         17 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS PEQUEÑA 26/6 50 CAJ 60 3,000.00         18 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS COLOR AZUL 600 UD 15 9,000.00         19 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11 DE 50 PAGINAS HOJAS BLANCAS Y DESPRENDIBLES 50 UD 90 4,500.00         20 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS 5X8 POR 50 PAGINAS HOJAS BLANCAS Y DESPRENDIBLES 50 UD 50 2,500.00         21 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR PERMANENTE, AZUL, NEGRO Y ROJO 50 UD 40 2,000.00         22 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 ROLLO DE PAPEL PARA CALCULAR 100 UD 25 2,500.00         23 44101716 - Unidades de pe(...)44101716 - Unidades de perforación de orificios 2.3.9.2.01 PERFORADORA DE DOS HOYOS 20 UD 470 9,400.00         24 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 PORTA LAPICES METAL NEGRO 20 UD 160 3,200.00         25 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST-IT BANDERIN 100 UD 50 5,000.00         26 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST-IT (3X3) AMARILLO, ROSADO Y AZUL 150 UD 80 12,000.00         27 41111604 - Reglas 2.3.9.9.05 REGLAS PLASTICAS DE 12 PULGADAS 50 UD 15 750.00         27 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES VARIOS COLORES, AMARILLO, ROSADO Y VERDE 50 UD 40 2,000.00         29 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACAGRAPA NO. NS-020 25 UD 49 1,225.00         30 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS #7 30 UD 52 1,560.00         31 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 MEMORIA USB 64GB 15 UD 387 5,805.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1448844 Informe final de la selección DO1.AWD.1448844 05/10/2023 15:25 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.489851 La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2023-0621 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 05/10/2023 15:11 (UTC -4 hours) Detail